工程项目研发项目质量管理表单.pdf

第 42 章 项目质量管理表单 表 42-1 顾客质量信息统计表 表 42-2 质量管理工作计划表 表 42-3 项目设计计划 表 42-4 设计重要日期记录表 表 42-5 设计合同分解表 表 42-6 设计大纲审核表 表 42-7 设计变更表 表 42-8 图纸及计算书校/审记录 表 42-9 设计质量汇总评定表 表 42-10 设计专业配合进度表 表 42-11 设计依据性文件、资料签收备忘录 表 42-12 图纸收发登记表 表 42-13 设计技术交底记录 表 42-14 设计评审记录 表 42-15 项目设计成果评审表 表 42-16 更改（补充）通知单 表 42-17 物资采购 (质量)计划表 表 42-18 质量异常报告表 表 42-19 质量管理组工作成果报告表 表 42-20 检验计划表 表 42-21 试验计划表 表 42-22 工序检验计划表 表 42-23 工序试验计划表 表 42-24 检验、试验委托表 表 42-25 最终检验和试验记录 表 42-26 工序质量自检卡 表 42-27 计量器具周检登记台账 表 42-28 监视和测量装置周检统计表 表 42-29 试验记录表 表 42-30 检验异常处理表 表 42-31 工程质量问题（隐患）处理记录 表 42-32 不合格品报告单 表 42-33 不合格产品汇报表 表 42-34 材料不合格产品汇报表 表 42-35 工程质量事故报告表 表 42-36 紧急放行和例外转序跟踪记录 表 42-37 纠正（预防）措施要求表 表 42-38 监督中重大质量问题请示汇报表 表 42-39 现场审核结果记录表 表 42-40 内部审核计划 表 42-41 内部审核日程安排表 表 42-42 内部审核记录表 表 42-43 不合格记录表 表 42-44 内部审核报告 表 42-45 纠正／预防措施记录表 表 42-46 事故/事件处理报告 表 42-47 内审不合格纠正跟踪表 表 42-48 质量水准统计分析表 表 42-49 质量改进工作计划表 说 明 项目质量管理是为了确保项目达到客户所规定的质量要求所实施的一系列管理过程。本项目质量管理表单， 强调项目质量管理的自身特点，涉及质量规划、实施质量保证和实施质量控制。对工程项目而言，设计是项目管 理的“ 龙头” ，至关重要。本章特别给出了一些项目设计管理需用的表单。 表 42-1 顾客质量信息统计表 单位（部门）： 编号： 处理意 序号 时 间 工程名称 顾客姓名/单位 顾客意见和要求 处理结果 承办者 备注 见 表 42-2 质量管理工作计划表 年 月 日 部门 负责人 人数 负责工作 目前质量概况： 不良原因分析： 改善计划： 审核人： 制表人： 注：本表由项目部各分部编写，交项目部审批。 55