顾客提供产品的控制程序.pdf

程序文件 顾客提供产品的控制程序 JHJL－QP－4.7-1.0 1、目的 通过对顾客提供的产品――施工图纸进行控制，确保项目监理部使用的图纸均 为有效图纸。 2 、适用范围 适用于项目监理部对顾客提供的施工图纸的控制。 3、职责 3.1 项目监理部信息资料员负责对施工图纸的接收、核查、登记和交还。 3.2 专业监理工程师负责对本专业使用的施工图纸的核查、变更记录和保管。 3.3 项目总监理工程师负责就有关图纸问题与顾客协调解决。 3.4 总师室负责对项目监理部图纸的管理情况进行监督检查。 4 、工程程序 4.1 图纸接收和分发： 4.1.1 工程监理部信息资料员收到顾客提供的施工图纸后，应对图纸的图签内 容、合法性、会签手续齐全、套数、张数进行清点和验证是否符合要求，按来衅时 间登记《施工图纸登记表》。 4.1.2 信息资料员对成套图纸的首页或单面图纸需进行标识，加盖“监理业务专 用印章”。 4.1.3 信息资料员将图纸按专业分发至各监理工程师。专业监理工程师就对图纸 的套数、张数进行清点、复核，并在《施工图纸登记表》中相应位置签字。 4.1.4 信息资料员发现图纸有缺损时，应及时向总监理工程师汇报。由总监理工 程师与顾客协调解决。 4.2 图纸核查： 4.2.1 总监理工程师组织各专业监理工程师认真熟悉施工图纸，了解工程特点、 质量要求，按照《工程建设监理工作标准》规定的内容对本专业施工图纸进行核查。 4.2.2 项目总监理工程师组织专业监理工程师将图纸核查中发现的问题及建议 汇总后形成《图纸核查记录》，由总监理工程师通过顾客提交设计单位，以便在设计 交底以及监理过程中及时予以解决。 4.3 图纸变更： 4.3.1 信息资料员在接到经各方最终签认的图纸变更洽商或设计变更通知单 后，应将设计变更、洽商及时交总监理工程师。经总监审核同意后，交各专业监理 工程师。 4.3.2 专业监理工程师应将设计变更、洽商的内容及时反映在施工图纸上，确 保监理工作依据的准确性和可靠性，并应保证字迹清晰、图面整洁。设计变更、洽 商后应及时交还信息资料员予以归档保存。专业监理工程师在图纸上反映变更情况 可采用以下任一方式： 19 程序文件 顾客提供产品的控制程序 JHJL－QP－4.7-1.0 (1)在图纸签附近标注洽商或通知单编号、生效日期。 (2)在图纸相应位置进行划改，并在划改处标注洽商或通知单编号、划改人、 划改日期。 (3)将变更洽商复印后粘贴在相应图纸上，应粘贴牢固。 4.3.3 信息资料员在收到图纸作废通知后，应在相应图纸右下角加盖“作废” 印章，并在《施工图纸登记表》上作标注，将作废图纸从有效图纸中撤出，单独存 放或予以销毁。 4.4 图纸使用和保管上，应粘贴牢固。4.4 图纸使用和保管 各专业监理工程师对所使用的图纸进行妥善保管，不得随意划改。在使用过 程中如发现图纸丢失或损坏时，专业监理工程师应及时向总监理工程师汇报，由总 监理工程师与顾客协调解决。 4.5 图纸处理.4 图纸使用和5 图纸处理 工程竣工后，信息资料员从专业监理工程师处收回图纸，经整理后，合同中 有要求时连同《施工图纸登记表》一并交还给顾客，如果顾客没有要求，则做为竣 工资料的一部分提交公司档案归档。 4.6 监督检查 总师室通过巡回检查对工程监理部图纸的管理情况进行监督检查，按 JHJN －QP －4.10(2)-1.0 《巡回检查控制程序》执行。 4.7 质量记录的管理 项目监理部负责该程序运行产生的质量记录的管理，按 JHJL －QP －4.16-1.0 《质量记录控制程序》执行。 5、相关文件 5.1 工程建设监理工作标准 5.2 JHJL －QP －4.10(2)-1.0 《巡回检查控制程序》 5.3 JHJL －QP －4.16-1.0 《质量记录控制程序》 6、质量记录 6.1 施工图纸登记表 6.2 图纸核查记录