西安市临潼区统筹办2019年度部门综合预算说明.PDF

西安市临潼区统筹办 2019年度部门综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 （一）按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责 拟订全区农村工作、新农村建设、新型农村社区和农村片区化中 心社区建设、农村专项改革等统筹城乡发展工作的总体规划、工 作方案和政策措施，并组织实施。 （二）负责全区新型农村社区和农村片区化中心社区建设、 新农村建设、农村专项改革等统筹城乡发展工作的指导协调、督 促检查、考核验收。 （三）负责统筹城乡发展工作的调查研究，提出对策建议。 （四）协调推进全区农民教育和农村基层干部培训工作。 （五）积极争取上级统筹城乡发展工作支持，指导各有关部 门、街办做好项目建设工作。 （六）负责区统筹城乡发展工作领导小组的日常工作。 （七）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、2019年年度部门工作任务 （一）职能工作 1、加快新型农村社区和农村片区化中心社区建设，推进城 乡公共服务均等化，逐步实现城乡基础设施、公共服务一体化。 2、推动幸福新农村示范村建设工作。按照省市有关要求， -1- 适时推动 “幸福新农村示范村”创建工作，督导完成村内道路、 排水、路灯、广场、垃圾处理设施、改厕等基础设施建设任务， 不断改善农村人居环境。 3、牵头做好乡村振兴战略实施工作。推动三农工作调研， 督导各有关部门、街办抓好5+2美丽乡村示范村打造工作协调， 建立健全 “城乡政策一致、规划建设一体，公共服务均等、发展 水平均衡、收入水平相当”的五位一体目标责任考核体系，加强 城乡发展一体化监测评价。 4、抓好统筹城乡发展宣传教育工作，协调推进农村基层干 部培训和农民教育工作。 （二）创新工作 协调推进农村专项改革。牵头协调、督促指导各有关部门、 街办以现代农业园区建设为主线，推进产权登记、土地流转服务 体系建设、金融支持农业产业化发展、农产品电子商务平台建设 等农村改革主要工作。 三、部门预算单位构成 临潼区统筹办系区委直属事业单位，属一级独立核算机构。 四、部门人员情况说明 截止2018年底，本部门人员编制12人，实有12人（其中 事业人员9人，其他人员3人）。 -2- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2018年12月31 日，本部门所属预算单位共有车辆1 辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排 购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 六、部门预算绩效目标说明 2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共 预算当年拨款XX万元,政府性基金预算当年拨款0万元。 七、2019年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2019年本部门预算收入1155.27万元，其中一般公共预算 拨款收入 1155.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年 本部门预算收入较上年增加68.07万元，主要原因是项目增加； 2019年本部门预算支出1155.27万元，其中一般公共预算拨款 -3- 支出1155.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部 门预算支出较上年增加68.07万元，主要原因是项目增加。 （二）财政拨款收支情况。 2019年本部门财政拨款收入1155.27万元，其中一般公共 预算拨款收入1155.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加68.07万元，主要原因是项目 增加；2019年本部门财政拨款支出1155.27万元，其中一般公 共预算拨款支出1155.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加68.07万元，主要原因是项目 增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情