流程管理制度(优化稿).docxVIP

百丰钢铁字[2015]012号 签发人： 流程管理制度 一、 目的 为了保证唐III市百丰钢铁有限公司（以下简称“百丰”）各项流程的规范化、 标准化和系统化的进行，有序建立流程管理体系，实现流程修订冃标，有效实施 流程管理，特制定本制度。 二、 流程分级及适用范围 通常，企业的一级流程称之为主价值链流程，就一张图。二级流程是大的业 务版块分类图。在这里我们叫大的版块，而不叫模块，这是有别于软件和业务模 块的。每个公司对一、二级流程的描述方式不太一样，可以通过图上版块的位置、 颜色和大小来区分。 业务流程描述中最有价值的，也是最重要的是三级流程。三级流程被定义为 跨部门的、跨职能的流程。三级流程细化到部门，涉及了部门的具体岗位，但不 涉及岗位的具体作业。 与三级流程强调跨职能、跨部门衔接不同，四级流程开始关注部门内部的 再细化分工，或者说是为了完成上级流程目的，而需要操作者更细化的作业标准 （也叫SOP） o 五、六级流程，我们通常定义为软件功能和单个操作动作的流程。 在企业流程应用中，上述分级定义是相对的。一般将1—2级、3—4级、5 —6级分别归为一层，形成企业流程的三层架构：决策层、管理层和操作层。 木制度适用于公司所有“管理层流程”的管理。 三、 遵守原则： （一） 流程的制定、反馈、修订，坚持从实际工作出发、统筹考虑、兼顾全 局的原则； （二） 流程的发放、执行、检查，坚持“发放一个，执行一个，检查一个” 的原则，以流程来规范、约束和促进公司各项生产经营业务的顺利开展。 四、工作流程包括三方面内容：流程图、实施细则和记录表单，其中: （一）流程图,用Microsoft Visio软件制作; 1、流程图符号: 符号 表达意义 zz 表示流程图开始 表示过程中的一个参与步骤/动作，不具有否决权 O 表示过程中的判断步骤，可决定流程终止或打冋 J 9 流程线，表达步骤的先后顺序 表示该步骤/动作的所形成的计划或者形成的表单；与参与步骤 动作配合使用 表示各项步骤对接的流程或者参考的规章制度 O 流程图需说明项目的标注，用阿拉伯数字进行排序 Z) 流程图终止 2、流程图走向和梳理要求 （1）流程图应明确流程名称、所属部门和流程编号，对于跨职能流程图有 流程涉及的部门及一系列的活动组成，原则上横向以审批部门（责任人）为指引， 纵向以工作内容对应横向审批部门，来确定各项活动之间应有特定的流向，明确 输入资源与输出成果；流程图梳理有两种形式： 一是，对“事”的工作进行了流程图梳理，以部门（如计划管理流程，包括 中心、部门、处/班组）的形式出现，完善了信息沟通、表单传递和跟踪控制的 职责； 二是，对“人”的处理工作进行了流程图梳理，以岗位（如“费用报销审批 流程”中总经理、中心总监、财务主管等）形式出现，分清了责任，落实了职责, 明确了行为标准与工作标准、确保流程图的高效和顺畅。 3、节点要求及标准：在流程图右侧帮助理解流程图的关键节点和要求， 4、流程图字体要求:标题14号黑体;其他12号黑体； (二)实施细则 实施细则包括目的、适用范围，每个步骤的节点要求和流程关键控制点进行 详细的说明和补充；其中 关键控制点是指流程中需要重点注意和控制的关键环节； 节点要求是提出该步骤需要着重注意的问题；明确时间节点、责任人和违反 要求的处罚金额； 表单 表单需明确格式,同时对表单填写的特殊要求、遵循原则进行详细说明，并 以“例图”体现。 流程整体要求： 1、 流程图标题三号宋字体，内容四号宋字体； 2、 流程表头： XXX管理流程 流程编号 文件状态： ［］新建 ［］修改 ［］换版 责任部门 当前版本 纶效H期 (1)流程名称:统一叫“XXXX管理流程” 文件状态: ［7］新建：初建的流程； N］修改：流程文件中职责、范围、流程图中的活动名称、活动描述、吋效 标准、表格模板中的内容小范围的变更； W］换版：流程文件中冃的、适用范围、流程边界、流程动作名称的顺序变 更，流程活动的增加、合并、减少、职能部门职责变更等较大范围修改后需要换 版； 流程编号规则： 公司名称大写首字母+分类流程名称小写首字母+流程序号，见下表： 分类流程名称 流程编号 1.企管类流程 BF-qg-00 2.人力资源类流程 BF-rl-00 3.行政类流程 BF-xz-00 4.财务类流程（核算、产品成木、固定资产） BF-cw-00 5.风险管控类流程 BF-fx-00 6.生产管理类流程 BF-sc-00 7.采购供应类流程 BF-cg-00 8.设备动力类流程 BF-sb-00 9.质量管理流程 BF_zl~00 10.工艺技术管理类流程 BF-gy-00 11?营销管理类流程 BF-yx-00 12.销售类流程 BF-xs-00 13?物流管理类流程 BF-