ICTI程序文件15 新材料新工艺风险评估控制程序.docVIP

文件类型: 程序文件 文件编号: SP-15 制定部门: ICTI推行小组 版 本: 1 页 码: 1 of 4 印 章: 当“受控文件”印章为绿色时,此文件方为有效,严禁使用没有绿色“受控文件”印章的复印件. **实业有限公司 风险评估控制程序 分 发 范 围 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 分发号 接受者 01 总经理 05 开发 09 邦定 13 SMT 17 财务 02 管理者代表 06 PMC 10 喷油 14 插机 18 文控 03 工程 07 仓库 11 生产部 15 行政 19 04 品质部 08 注塑 12 移印 16 工模 20 修 改 记 录 版本 修订简历 生效日期 1 颁布版. 2009.06.08 编制：ICTI推行小组 审核:___________ 批准:___________ 日期：2009.06.08 日期:___________ 日期:___________ **实业有限公司 程序文件 文件编号： SP-15 印 章 版 本： 1 标题: 风险评估控制程序 生效日期：2009年06月08日 页 次 : 2 of 4 1.0目的 通过对环境、健康、安全、工作条件等进行危险源辨识、风险评估以及风险控制管理，把工作环境中的风险减少到最低限度。 2.0适用范围 2.1本程序适用于对工厂的各项操作进行风险评估及风险控制 2.2本程序适用于对工厂使用的各种新组件、新物料、新化学品、新机器、新产品进行潜在危险评估。 2.3本程序适用于对工厂使用的各种新组件、新物料、新化学品、新机器、新产品进行风险控制。 3.0主要职责和权限 3.1 各区域EHS协调员负责各自区域范围内的危险源辨识以及初步的风险评估 3.2公司EHS统筹协调员(安全主任)负责各区域危险源的风险评估并负责制定风险控制措施 3.3管理代表负责监督危险源辨识和风险评估的实施 3.4最高管理者负责根据风险评估配置必要的资源 4.0主要述语和定义 4.1危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环保破坏或其组合之根源或状态 4.2危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程 4.3风险:某一特定危险情况发生的可能性与后果的结合 4.4风险评估;评估风险程度并确定风险是否可容许的全过程 4.5可容许风险:根据组织的法律义务和其EHS政策,已降至组织可接受程度的风险 4.6 EHS: 环保\健康\安全的英文简称 5.0工作程序 5.1人力资源 5.1.1 公司指定管理代表指挥/协调/促进和管理风险评估和控制活动. 5.1.2安全主任经过适当的安全培训,并取得政府部门授予的证书。 5.1.3本公司在执行风险评估活动时,EHS委员会即为风险评估小组,EHS委员会全体成员均经过本公司所委托咨询顾问公司的专业知识培训并经考核合格. 5.2危险源辨识。 具有潜在危害性的各种新组件、新物料、新化学品、新机器、新产品使用前，EHS专员应对其潜在危害性进行评估，并采取适当的安全控制措施。 5.2.1体系推行之初,EHS风险评估小组要分析活动\产品\或服务过程,可按部门进行,应覆盖公司所有活动\人员和设施.这一过程应考虑三种时态\三种状态\七种类型. 5.2.2危险源辨识中须重点考虑的内容： 5.2.2.1国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种； 5.2.2.2国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程； 5.2.2.3接触有毒有害物质的作业活动和情况； 5.2.2.4易燃、易爆特性的作业活动和情况； 5.2.2.5高空、特殊设备等。 5.2.3根据5.2.1之分析,ESH风险评估小组编制评估项目表,此项目表必须包括工厂各区域的各项操作,例如危险材料和危险工序清单,关键工序清单等内容. 5.2.4 EHS风险评估小组根据清单逐一分类调查危险源,危险源基本上有化学性\机械性\生物性\人体工学性\电气性\ 易燃易爆性等类别. 5.2.5根据危险源辨识,在风险评估报告中的危险源概述正确描述. 5.3风险评价 **实业有限公司 程序文件 文件编号： SP-15 印 章 版 本： 1 标题: 风险评估控制程序 生效日期：2009年06月08日 页 次 : 3 of 4 5.3.1本公司采用LEC作业条件危险性评价法进行风险评估,LEC是一种半定量分析法,其分析原理如下:L-发生事故可能性大小;E-人体暴露在危险环境中的频程度;C-事故造成的损失后果;D-危险等级划分=L*E*C 5.3.2本公司采用以下危险因素分值列表进行风险评估: L E C 分数值 事故发生的可能性