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目的
识别、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。
识别并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
适用范围
适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制。
职责和权限
营运部负责对公司的办公设施的管理以及工作环境的控制。
质量管理部负责对与产品实现有关的设施、设备的管理。
各使用部门对其所使用的设施进行日常维护和工作环境的保持。
程序
4.1基础设施的界定和标识
基础设施的界定
公司基础设施界定为如下两大类,分别由营运部和质量管理部负责管理和控制:按办公和产品实现划分,确定:营运部负责基础设施的界定,以实现对达到产品符合性所需的基础设施的管理。基础设施的类别可以界定为如下四类:
办公类基础设施,包括办公大楼、工作场所、计算机及其网络设备、其他支持性服务设施(如:运输机械、通讯设施)等。
产品实现类基础设施,包括生产设备、工艺装备以及检验测量试验设备等。
基础设施的标识
公司建立基础设施的编号规则,并据此对公司现有基础设施统一编号,确保每一台(件)基础设施编号唯一性。
营运部和质量管理部分别对本部门所管辖的每一台(件)基础设施建立《设施管理卡》,用于对设施的基本状况的记载和管理。《设施管理卡》的内容包括:设施编号、设施名称、规格型号、购置日期、随机资料及配套工器具、使用期限、使用部门、维护情况等。
对于须动态管理的基础设施,如生产设备、工艺装备以及检验测量试验设备等,可采用挂牌或粘贴《设施标识》,以作为设施当前状态的标识。
营运部和质量管理部分类建立公司《基础设施台帐》,用于对公司现有基础设施的汇总登记和提供查阅索引。
基础设施的提供和购置申请
基础设施的提供
对于办公设施(如能源介质、运输通讯、会议室等),由营运部根据需要统一安排使用。
对于产品实现用设施(如生产、试验、检验设施),质量管理部根据公司的职能划分,将设施的使用权落实到各职能部门,并责其实施日常的使用、维护保养。
基础设施的交接手续通过《设施管理卡》实现。各使用部门清点和验收基础设施后,在《设施管理卡》规定栏目签字确认。质量管理部保管《设施管理卡》,并同时在《基础设施台帐》上予以标注。
对于须购置新的基础设施或对现有设施技术改造的需求,使用部门按下款“基础设施的购置申请”办理。
基础设施的购置申请
设施需求部门拟制《设施需求申请》按职能分工,分别交营运部或质量管理部。
营运部或质量管理部审核《设施需求申请》,并签署审核意见后报总经理。
对于总经理批准同意后的设施的购置及验收工作,由营运部或质量管理部具体组织实施。
基础设施的购置和验收
基础设施的购置
营运部或质量管理部组织基础设施供应商的考查和选择工作,重点考察其产品质量、设施配套及售后服务能力等。
基础设施供方初步选定后,营运部或质量管理部经办人员填写《物资申购单》,报部门负责人审核和总经理批准后具体实施。
对于较大型、复杂的基础项目,营运部或质量管理部经办人员应与设施供方草拟设施购置合同,明确公司对基础设施的购置要求,必要时还应提出对基础设施生产、安装的过程监理要求。购置合同在生效前应经部门负责人审核和总经理批准。
对于需要自制的设施,由使用部门提出加工制造方案,营运部或质量管理部组织审核,报总经理批准后,组织实施。
基础设施的验收
基础设施的验收应按国家有关质量检验方法、验收标准和合同规定要求进行。
开箱检验:验收内容主要有设施的技术状况及随机附件、易损配件、专用工具、有关技术资料的清点工作。
运行验收:根据有关质量标准和技术参数,按照随机使用说明书规定的操作程序进行操作运行和验收,运行结果填写《设施验收单》。
验收符合要求后,营运部或质量管理部予以设施编号、建立《设施管理卡》和登记《基础设施台帐》,并保存设施随机资料、图纸的原件;对于在交接过程中发现的问题和缺件等应与供方交涉解决。
设施的使用和保养
设施的使用
设施的使用应规定专人负责管理,对于重要的基础设施,营运部或质量管理部应组织制定相应的管理制度和使用规定,以指导操作人员正确使用。
对于大型、精密设施或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程,相关操作人员应经技术培训、考核合格后持证上岗,并实行定机、定人、定岗位责任制度。
设施在特殊条件下使用(如高温、严寒季节)应采取必要的技术措施以减少不正常磨损和事故的预防。
对于日常使用过程中,出现无法排除的故障,应填写《设施报修单》,向营运部报修,维修好的设施,须经使用部门试用验收并签字确认后,方可投入正式使用。营运部或质量管理部应将维
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