ISO9000体系内审部审核检查表--车间部分.docVIP

***************制造有限公司 检 查 表 F8.2-006 审核日期： 受审部门： 车间 审核组： A ISO9001 体系文件 质量体系要求 是否 合格 检查描述 4.2 文件要求 4.2.3 WWQP4.2.1 文件的发放、签收、归档是否按《文件控制程序》的要求执行并有记录？是否建立了一个标识当前使用文件和资料的目录（清单）？ 公文的处理是否依据相关规定进行？ 现场使用的图纸、作业指导书等文件是否按文件要求编号？是否为受控、有效版本？联系单的发放、接受是否及时并确保发放至有效责任部门？ 查图纸、作业指导书、联系单等的发放记录 4.2.4 WWQP4.2.2 是否按文件规定保存有关质量记录？质量记录是否按《质量记录总表》规定的期限妥善保存？ 质量记录是否由相关人员在实际操作中按格式规范填写？记录要清晰、完整，修改按文件要求进行。 5.3 WWQM.1 公司的质量方针、目标是否被本部门员工理解并贯彻执行？ 是否在部门内部对质量目标进行展开？并确保各目标能够量化 有否对目标完成情况进行统计分析？并有相关记录保存。 5.5.3 WWQP5.2.1 能否提供沟通活动实施的证据？查会议纪要等。 6.2.2 是否对所有作业人员进行了岗位培训（包括作业指导书、设备操作规程等）？ 6.3 基础设施 WWQP6.3.1 对生产设备是否按计划实施维护、保养？是否依据《设备操作维护规程》正确行使？“设备保养、检修记录卡” M6.3-001 是否对在用设备按文件进行标识？所有在用设备是否都处于“完好”状态？ 设备封存和封存后启用是否按文件要求进行？已封存设备是否进行相应状态标识牌？ M6.3-003 有否记录可以证明符合保养程序的要求？ 操作者是否按操作规程操作并按要求进行日常、定期保养？ （查设备运行点检记录、保养记录） *********制造有限公司 检 查 表 F8.2-006 审核日期： 受审部门： 车间 审核组： A ISO9001 体系文件 质量体系要求 是否 合格 检查描述 7.5 生产和服务提供 7.5.1 是否对生产和服务过程提供进行了策划？ 如果缺少书面程序就可能影响质量时，是否制订有关生产、检验和试验的书面作业指导书？ 是否有工艺流程图？现场使用的作业指导书是否充分、适宜及有效？ 是否按程序规定对新的或是修改后的工序和设备进行批准认可？ 7.5.2 M7.5-003 车间是否明确关键工序和特殊工序并挂牌标识？并针对这些工序是否建立适用的作业、检验指导书？ 对于特殊工序操作者是否经过培训并取得上岗证？ 车间是否严格按作业指导书作“三检”？巡检频次及抽检数是否按相关巡检作业指导书要求进行？ M7.5-001 在生产、安装和服务过程中，有否对直接影响质量的工序参数进行监控？ 对车间发生的质量、工艺技术问题是否及时组织相关人员进行分析？并采取有效的纠正和预防措施。 WWQP7.5.1 车间是否建立必要的质控点？并对质控点的检测设备和检测人员进行合格鉴定。 7.5.3 标识和可追溯性 WWQP7.5.2 M7.5-002 过程产品是否按车间物资标识细则进行标识，是否正确使用部品票？对例外放行、让步使用的产品（包括物料、半成品）是否加以特殊标识？ 是否按程序对有追溯要求的场合，进行并保持特定的产品标识，以实现可追溯性？ 7.5.5 产品防护