差旅费开支管理规定.pdfVIP

****新材料（江苏）有限公司内控管理制度 差旅费开支管理规定 ****新材料 （江苏）有限公司 差旅费开支管理规定 （待审） 第一章 总 则 第一条 为明确出差审批流程和出差开支标准，规范公司差旅管理，保证出差员工 的工作与生活需要，根据本公司具体情况，制定本管理规定。 第二条 本规定适用于****新材料 （江苏）有限公司的员工因公业务出差。 第三条 差旅费支出纳入统计和预算管理，以便分类汇总出差人及其所在部门的差 旅费开支情况，便于差旅费预算编制和差旅费控制管理。 第二章 出差审批及行程管理 第四条 填报《出差审批单 （一）无论是否是上级委派出差，出差人均应填写《出差审批单》，详细填明：出差 时间、地点、业务事由、预计行程时间、随行人员、拟使用的交通工具等内容。 （二）不同部门共同出差的，应分别填报《出差审批单》；同一部门下级随同上级共 同出差的，由较高级别出差人填报《出差审批单》。 第五条 出差审批 （一）《出差审批单》按以下审批权限报经批准后，出差人方可出差： 出 差 人 审 批 人 常务副总经理 总经理 部门负责人 常务副总经理 一般工作人员 部门负责人、常务副总经理 （二）所有人员因公出国（含港奥台地区）均应上报总经理审批。 （三）部门负责人对出差的必要性、出差人的适当性、预计完成工作效果和效率进 行综合平衡后确定合适的出差人和出差日期。 （四）上级领导委派的紧急出差，出差前未能完成出差审批的，出差人可以于出差 完成后，在报销前补办出差审批手续。 （五）实行OA 线上审批后，按规定在线上完成审批即可。 每六条 出差行程监管 （一）出差人应合理安排出差期间工作时间，在保证完成任务前提下，尽量缩减出 差时间，不得利用出差之便走亲访友、游玩、无故逗留，经公司批准的除外。 （二）部门负责人对出差人的出差行程应予以监管。出差人在整个行程期间，应通 - 1 - ****新材料（江苏）有限公司内控管理制度 差旅费开支管理规定 过电话向部门负责人报告其工作进展情况和行程地点变动情况，必要时应通过拍照或视 频向部门负责人传输出差人行程地点变动情况。 第三章 乘用交通工具 第七条 乘用交通工具标准 （一）依出差人职务不同分别规定交通工具标准如下表： 类别 出差人 飞机 高铁/动车 火车 轮船 Ⅰ 董事长、总经理 据实报销 Ⅱ 常务副总、副总、专家 经济舱 二等座 硬卧 二等仓 Ⅲ 其他人员 —— 二等座 硬座 经济舱 （二）其他人员乘用火车 （含普通快车和特快车），连续乘车 10 小时以上（含）或 从晚上 20 点至次日晨 7 点在车上连续乘车 5 小时以上 （含）的，可购硬卧票。 （三）原则上，长距离出差尽量不乘用汽车，不得使用豪华大巴卧铺和火车软卧， 其他交通工具据实报销。 （四）出差确需公司自带车辆的，按公司相关规定报常务