ts16资料949过程模式内审检查表执行案例1.docVIP

内部质量体系审核检查表 文件编号: WI-QM-034 版本号: A/0 PAGE 1 PAGE 10 TS16949过程模式检查表 （按ISO/TS16949:2009要求） 编制部门： 核准部门： 内审组长： 内审员名单： 第一部分 顾客导向(COP)过程检查表 C1市场营销/顾客要求/合同评审（5.1/5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.3/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7/7.2.3.1)） 过程要求 检查记录 NC. ①是否已确定过程的所有人？ 营业部 营业担当 ②是否已对过程加以定义？ COP1营业过程 ③过程是否已文件化？ 客户要求审查程序 PPAP程序 ④是否已对过程的接口加以定义？ 参见下表输入输出内容 ⑤过程是否监控？ 有过程绩效指标 ⑥记录是否保存？ 合同评审记录文件夹保存 ⑦做什么？谁做？在哪里做？ 程序文件中 合同评审相关记录，营销管理担当，办公室营业部场所 ⑧用哪些指标衡量？ 过程绩效指标栏目中指标 过程输入： 顾客产品相关要求信息、质量管理体系要求； 产品市场信息； 竞争对手数据； 经营计划/营销战略； 相关法律法规、国家、行业标准/信息； 以前的订单数据。 与产品相关的法律法规； 顾客特殊要求； 顾客规定的要求（包括交付和交付后的活动）； 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询等）； 来电、来信订单； 生产能力/采购能力/财务状况。 审查思路：输出 审查思路：输出 （客户订单-内部订单-出货计划表-生产线指示-出货单（交期数量核对）-变更记录管理） 查看客户合同订单 查看经营计划分析资料 查看竞争者资料分析 查看经营计划分析资料 查看客户产品相关法规 查看以往订单中客户要求 查看汽车产品相关法规有无 查看合同、访谈中有无要求 查看合同订单要求 查看包装，搬运安全要求 查看搬运标识等 查看口头订单处理情况 查看供货交期 物料采购交期 过程输出： 新产品立项分析报告； 产品信息/顾客信息反馈；订单 顾客要求；新产品开始意向（书面/口头）； 新产品生产协议； 适用的与产品相关的法规/国家、行业标准清单 合同评审记录 产品出货计划 顾客接口 查看立项报告内容 查看订单评审情况(客户要求，预期要求，额外增加要求，其他事项) 如果有口头订单 查看协议书，如有 法规清单，如果有 查看评审记录，订单变更时有无留记录 出货记录表 交期控制表 客户联系接口负责人 过程职能归口： 营销部负责该过程的具体实施 营业部 过程绩效指标： ★顾客订单准时交付率100% ★订单变更评审准时率100% 查看过程绩效 达成情况，图表 相关文件： APQP手册，PPAP手册 订单管理程序，PPAP管理程序 检查程序中表格填写情况，职责遵守情况，质量行动等内容 过程所需资源（硬件/软件） 电脑、电话、邮件 C2产品/过程设计开发与确认（7.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.3/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/7.3.7/7.5.2/7.5.2.1） 过程要求 检查记录 ①是否已确定过程的所有人？ ②是否已对过程加以定义？ ③过程是否已文件化？ ④是否已对过程的接口加以定义？ ⑤过程是否监控？ ⑥记录是否保存？ ⑦做什么？谁做？在哪里做？ ⑧用哪些指标衡量？ 重点检查1APQP小组 重点检查 1APQP小组 2APQP行程表 表格完成 C2产品设计过程设计 参见相关文件 参见输入输出内容 参见过程绩效指标 参见记录保存期限 程序中过程设计，技术部担当，技术部场所 过程绩效指标 . 过程输入： 顾客图样/样品； 产品接收准则； 过程开发目标（生产率、过程能力及成本）； FMEA预防活动； 新设备、工装和检测设备计划； 产品和过程特殊特性清单； 工程/材料规范（产品的功能及性能要求）； 精益制造原则； 查看图纸、样品 查看公差 允差 查看 规范 生产能力、PPK/CPK、成本满足情况 查看 FMEA程序规定 查看设备、模具和检测设备清单 查看特殊特性清单 查看图纸、技术资料等资料 是否订单驱动生产，生产线布局及场地布局 管理者支持； 适用的法律、法规要求； 生产率、生产能力（如标准工时）； 产品成本目标； 以往类似产品的开发经验； 制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在的风险程度相适应； 项目小组的成立；