来料品质管理规范.docVIP

来料品质管理規范 文件编号： 版 本：A0 页 次： PAGE 2/ NUMPAGES 6 PAGE 1 未经公司书面许可，不得将本文件全部或部分内容透露予无权阅读本文件之机构或个人。 This confidential information must not be disclosed to others without prior written consent of VIVI 修订记录 编制人 日期 修订内容 版本号 批 准 职位 姓名 签名 日期 发放范围 起草人填写 □总经办 □研发部 □工程部 □采购部 □计划部 □人力资源/行政部 □财务部 □品质管理部 □市场部 □仓库部 □生产部 □企管部 □ □ □ 编制人： 深圳xxxx科技有限公司 生效日期： 年 月 日 目的 为确保原材料进料品质符合规格要求，使制造单位能顺利生产出符合市场要求的产品，令客户满意。 范围 适用于本公司所有原材料的检验。 定义与缩写 3.1 IQC：来料品质控制。 3.2可接受的质量水平（AQL）：本公司根据MIL-STD-105E抽样计划表等级II进行抽样, 规定IQC检验允收水准为（依材质不同使用不同的AQL值，具体详见来料检验报告中的规定）。 3.3 缺陷：单位产品的任一质量特征不符合规定要求即构成缺陷。 3.4 致命缺陷（CR）：指有可能对人体造成伤害的、原材料成份不符合ROHS指令要求等。另外也指在进行可靠性试验中发现的产品的缺陷和不良。 3.5 严重缺陷（MA）：指有可能造成产品的功能及装配不良的缺陷，如结构、尺寸、元器件电子特性不符合要求等。 3.6 轻微缺陷（MI）：指对产品功能没有影响，但可能会影响产品外观的缺陷。 3.7不合格品：不符合规定质量特征要求的单位产品。 3.8 MRB(Material Review Board) 物料/产品评估委员会：由品质部/计划部/采购部/制造工程部/生产部组成，确定来料异常物料的处理方式。 3.9 Scrap报废：来料品质有致命缺陷， 3.10 UAI(Use As It)特采：对产品整机功能、装配影响不大的异常问题来料，作降级使用的一种处理方式。 3.11 RTV(Return To Vendor)退供应商：来料有严重品质问题，不能使用，须退厂商处理的一种处理方式。 3.12 Rework返工：来料有瑕疵，但经过返工修理后可正常使用的一种处理方式。 3.13 Sorting 挑选：因应急产线生产而从不良批中挑选出良品使用的一种入库处理方式。 4. 权责Responsible : 4.1 IQC：对原材料来料，检验完毕后对原材料判定进行标识及填写《XXX来料检验报告》；对生产余、退料/库存超期物料等进行检验 ，检验OK后在退料单/报检单上签名备注检验结果。ERP系统数据的录入和维护。MRB物料的处理跟进。 4.2 品质部：对原材料问题的供应商进行知会并要求改善，跟进处理整个案件直至结案；负责对供应商评审、考核以及对供应商制程能力的监控，并跟进供应商改善对策的执行状况，对供应商进行品质辅导。 4.3 仓库：负责物料的报检；对IQC检验合格后的物料进行储存管理；对不合格品进行隔离及办理退货手续。负责库存超期物料的报检。 4.4 采购部：负责不合格物料的退换货的跟进和处理。 4.5 计划部：负责不合格外发物料的退换货的跟进和处理。 4.6 制造工程部：负责IQC测试治具的制作提供，MRB时确定异常物料制程中如何克服使用。负责元器件、结构件等物料的承认和签样；针对异常电子料/承认中的物料，MRB时确认异常物料是否可以使用。 4.7 生产部：负责确认来料异常时制程是否可以克服使用。 5. 工作流程及内容说明 5.1 来料点收： 5.1.1 供应商供货时，仓管人员对照送货单，核对物料的料号、数量、季度标签等无误后予以签收。 5.1.2 仓管人员将物料移至待检验区，同时《交货暂收单》和厂商的送货单送交IQC。对于紧急物料，计划应提前给出紧急物料信息，通知仓库、IQC第一时间送单、检验。 5.2 来料检验： 5.2.1 IQC收到《交货暂收单》和厂商送货单后，检验员须依照MIL-STD-105E 抽样方案到待检验区随机抽取样品，根据承认书、样板及对应的SIP，采用相应的检验工具进行检验并记录检验数据。 5.2.2 IQC在检验当中发现任何异常（包括来料、物料承认书/样板、检验工具、检验方法等异常），须及时向IQC组长反映。对来料异常，经IQC组长确认后，由IQC组长通知采购/计划等相应单位，以利及时解决；对无承认书/样板，由IQC组长通知SQE工程师提供；对承认书/样板有错误的，要IQC组长通知承认SQE处理；对检验工具/方法异常，IQC组