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职业卫生安全质量标准化检查记录 舒兰矿业（集团）公司 年 月 日 年第 季度 月 职业卫生安全质量标准化 检 查 记 录 受检单位： 检查单位： 检查时间： 年 月 日 序号 项目 分数 一 前期管理 二 现场管理 三 健康监护 四 诊断鉴定 五 工会监督 六 七 八 九 十 十一 总 分 数 定级分数 级 别 检 查 情 况 通 报 项目 存在问题及扣分情况 前 期 管 理 现 场 管 理 检 查 情 况 通 报 项目 存在问题及扣分情况 健 康 监 护 诊 断 鉴 定 检 查 情 况 通 报 项目 存在问题及扣分情况 工 会 监 督 安 全 隐 患 煤矿职业卫生安全质量标准化评分表（100分） 项目 项目 内容 基本要求 标准分值 评分方法 得分 一、前期管理（15分） 机构设置 设置由法定代表人（主要负责人）、管理者代表、相关职能部门以及工会代表组织的职业病防治领导机构和职业卫生管理机构 2 查文件。未设置职业病防治领导，职业卫生管理机构的，不得分；不符合要求的，扣1分 制度完善 根据职业病防治法律法规、规章的要求，制定相应的职业卫生规章制度 2 查文件、资料。未建立相应职业卫生规章制度的，不得分；缺1项制度扣1分 人员配备 配备职业卫生管理人员负责本单位职业卫生管理工作 1 查文件。未配备职业卫生管理人员的，不得分 经费保证 按照规定提取足够的职业病防治经费，做到专款专用 2 查帐目。未按照规定提取足够的职业病防治经费的，不得分；未做到专款专用的，扣1分；提取经费不能满足职业病防治工作需要的，扣1分 工作规划计划 制定职业病防治规划、年度计划和实施方案 1 查文件、资料。不符合要求不得分 档案建立 建立健全职业卫生档案 1 查资料。不符合要求不得分 职业病危害申报 依法进行职业病危害项目申报 2 查申报档案资料。未申报或者未如实申报的，不得分；申报不及时的扣1分 职业卫生培训 按照规定对煤矿法定代表人（主要负责人），管理者代表，管理人员及上岗前，在岗期间的劳动者进行职业卫生培训 2 查培训证明文件、培训教材、考试试卷等。各类管理人员未接受职业卫生培训的，不得分；未对劳动者进行上岗前，在岗期间职业卫生培训的，不得分；培训内容没有针对性的，扣1分；培训没有相关记录或证明材料的，扣1分 劳动合同管理 与劳动者签订劳动合同，并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果，职业病防护措施等，不应隐瞒或者欺骗 1 抽查10份劳动合同。发现1人未签订劳动合同或合同中未载明职业病防护相关条款的，不得分 工伤保险缴纳 为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工）足额缴纳工伤保险 1 查工伤保险缴费证明资料。未全部参加工伤保险的，不得分 煤矿职业卫生安全质量标准化评分表（续）（100分） 项目 项目 内容 基本要求 标准分值 评分方法 得分 二、现场管理（38分） 建设项目职业卫生三同时 符合职业卫生“三同时”各项规定，职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入生产和使用 4 查职业卫生“三同时”文件、资料、被委托机构资质和现场。建设项目职业病防护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的，不得分 职业病危害因素浓度强度达标 煤矿作业场所职业病危害因素浓度（强度）符合GBZ2.1-2007、GBZ2.2-2007、AQ4202-2008、AQ4203-2008等职业卫生标准要求 8 查日常监测记录和检测评价报告。作业场所1个作业点中有1种因素不达标，无整改措施或整改后仍不达标的，扣1分，扣完为止。 日常监测 配置足够的监测仪器设备，设立专兼职人员负责职业病危害因素日常监测工作 6 查文件和现场。未设立专兼职人员的，不得分；未按照要求配置设备的，不得分，未开展日常监测的，不得分；监测项目不符合规定要求的，缺1项扣1分 定期检测评价 按照规定委托有资质的职业卫生技术服务机构对工作气氛进行职业病危害因素检测评价，并落实整改措施。检测评价结果存入职业卫生档案并向监管监察部门报告 6 查文件、报告。未委托检测的，不得分；委托无资质检测机构的，不得分；未落实整改措施的，扣3分；未将检测结果存入职业卫生档案的，扣3分；存档资料不全的，缺1项扣1分；未向监管监察部门报告的，不得分；报告不真实或不及时的扣3分 职业病防护设施、设备管理 配备完善的职业病防护设施，建立职业病防护设施台帐，并进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，使期处于正常状态，不应擅自拆除或者停止使用。维护，检修和定期检测应做好记录 6 查现场和记录。擅自拆除或者停止使用的，不得分；1个岗位未配备或配备不正确的，扣1分；未建立台帐的，扣1分；未进行维护、检修以及定期检测其