项目经理部质量体系运行记录分配一览表.doc

项目经理部质量体系运行记录分配一览表（样本） 序号 记录表格名称 记录表格 性质 责任人 程序名称 质量、环境、安全QES三合一记录表格 文件发送接收记录表 QES-表1 填写 王墨刚 文件和资料控制程序 文件更改记录表 QES-表2 收、写 文件更改一览表 QES-表3 收、写、发 作废文件通知单 QES-表4 收、写、发 记录查（借）阅登记表 QES-表5 写 郝增峰 记录控制程序 资料保存标识单 QES-表7 写 取证培训登记表 QES-表10 写 王墨刚 人力资料管理程序 培训记录表 QES-表11 写 年度培训计划 QES-表12 写、发 庞忠华 劳务分承包方考核表 QES-表17 写、发 劳务分承包方选择与使用控制程序 劳务分承包方选择和使用审批表 QES-表18 写、发 郝文周 劳务分承包方清退除名表 QES-表19 写、发 合格劳务分承包名册 QES-表20 收 郝文周 年度用工计划 QES-表21 写、发 郝文周 供方评审表 QES-表22 写 王苏周 供方和物资管理 控制程序 供方提供物资记录 QES-表23 写 供方业绩评估表 QES-表24 写 材料采购计划及完成情况 QES-表25 写、发 材料需用计划 QES-表26 写、发 王苏周 记录移交书 QES-表27 写、发 王墨刚 记录控制程序 专业分承包方考核表 QES-表33 写、发 郝文周 专业分承包方选择和使用控制程序 专业分承包方选择使用审批表 QES-表34 写、发 郝文周 专业分承包方清退除名表 QES-表35 写、发 合格专业分承包方名册 QES-表36 收 郝增峰 监视和测量装置明细表 QES-表37 写 刘增吉 监视和测量装置 控制程序 监视和测量装置率定台账 QES-表38 写 监视和测量装置维修保养记录 QES-表39 写 不符合报告 QES-表42 收 吴宝成 内部审核控制程序 质量体系不符合项目分布表 QES-表43 收 环境和职业健康安全体系不符合项目分布表 QES-表44 收 内部审核报告 QES-表45 收 施工现场机械设备台账 QES-表48 写 赵燕青 车辆和设备 管理程序 施工机械保养维修计划表 QES-表49 收、写 龙门架安装验收表 QES-表57 收 机械设备检查记录 QES-表58 写 机械设备出场检验记录表 QES-表59 收 机械设备进场检验记录表 QES-表60 收 安全技术交底书 QES-表61 写 工程资料移交书 QES-表62 写 王墨刚 记录控制程序 质量记录表格 施工组织设计审批表 Q-表9 写 郝文周 施工过程控制程序 产品防护措施检查记录 Q-表10 写 刘增吉 产品防护控制程序 工程检验批质量验收 统计表 Q-表16 写、发 王墨刚 产品监视和测量 控制程序 物资检验和试验认定记录 Q-表17 写 王光兴 进货检验核试验 控制程序 物资试验报验通知单 Q-表18 写 王光兴 调拨单 Q-表19 收、写、发 王光兴 设备开箱检查记录 Q-表20 写 王墨刚/ 不合格物资评审处置表 Q-表21 写、发 郝文周、王墨刚 不合格品控制程序 不合格检验批停工通知单 Q-表22 写、发 王墨刚 不合格检验批评审处置表 Q-表23 写、发 郝文周、王墨刚 返工（返修）通知单 Q-表24 写、发 郝文周、王墨刚 纠正措施执行评审表 Q-表25 写 王墨刚 纠正和预防措施控制程序 预防措施执行评审表 Q-表26 写 王墨刚 质量分析会议记录 Q-表27 写 王墨刚 纠正、预防措施汇总表 Q-表28 写、发 王墨刚