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皮革制品项目 商业计划书 规划设计?投资分析?产业运营 第一章项目总体情况说明 一、经营环境分析 1、 2014年，全国劳动力成本是十年前的2.7倍，再加上原材料价 格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响，我国制造业低成本优势逐 步丧失。优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度 开设新厂，加快撤离中国的步伐。2014年全年，东莞倒闭了 428家企 业；被称为制造之都，以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的 温州，日前正在经历着制造产业空心化。 2、 按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充 分发挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序 转移，促进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。 3、 “十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略 性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、 原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务 院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重 大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进 “互联网+ ”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国 家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理 创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大 战略性新兴产业带来新契机。 二、项目情况说明 为了积极响应威海关于促进皮革制品产业发展的政策要求，某某 有限公司通过科学调研、合理布局，计划在威海新建皮革制品生产 项目”；预计总用地面积49718.18平方米（折合约74.54亩），其中: 净用地面积49718.18平方米；项目规划总建筑面积61650.54平方米， 计容建筑面积61650.54平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系 数55.15%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产 投资强度225.21万元/亩。 根据谨慎财务测算，项目总投资20471.46万元，其中：固定资产 投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的82.00%；流动资金3684.31 万元，占项目总投资的18.00%o在固定资产投资中建筑工程投资 4469.06万元，占项目总投资的21.83%；设备购置费5928.91万元，占 项目总投资的28.96%；其它投资费用6389.18万元，占项目总投资的 31.21%o 项目建成投入正常运营后主要生产皮革制品产品，根据谨慎财务 测算，预期达纲年营业收入25748.00万元，总成本费用19553.79万元, 税金及附加108.00万元，利润总额6194.21万元,利税总额7202.22 万元，税后净利润4645.66万元，达纲年纳税总额2556.56万元；达纲 年投资利润率30.26%,投资利税率35.18%,投资回报率22.69%,全 部投资回收期5.91年，提供就业职位510个，达纲年综合节能量21.07 吨标准煤/年，项目总节能率23.91%,具有显著的经济效益、社会效益 和节能效益。 三、经营结果分析 眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意 主要有以下几种。首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的 劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政 策，但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中，主要的经 济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会 造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经 饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。但是 在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也 随之下降，这样就会造成经济发展减速。 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合威海及 威海皮革制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进威海皮革 制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极 的推动意义。 2、 项目拟建设在威海内，工程选址符合威海土地利用总体规划， 保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公 用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。 3、 根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率30.26%, 投资利税率35.18%,全部投资回报率22.69%,全部投资回收期5.91 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期5.91年（含建设期）， 因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和 抗风险能力。 4、 本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积61650.54平方 米（计容建筑面积61650.54平方米）；购置先进的技术装备共计129 台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。 5、 本期工程项目总投资20471.46万元，其中：固定资产