食品公司现场每周GMP现场核查表.docVIP

多鱼食品（深圳）有限公司 每周GMP现场核查表 核查日期： 页次：1/6 类别 核查项目 判定 不符合情况客观描述 纠正情况 01、厂区卫生情况 1、厂区路面是否无积水，且保持整洁 2、厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地，防护措施如何 3、厂区基础设施和配套装置是否正常完好，有无整改之处 02、 卫 生 间 1、卫生间是否保持清洁；是否有防蝇、防虫、防鼠设施，且保持正常 2、卫生间基础设施和配套装置是否正常完好，有无整改之处 03、 废水、废 料 的 处 理 1、污水、下脚料、垃圾是否及时清除，其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害 2、污水处理设备是否正常运行 3、厂内垃圾或废料暂存点是否有适当的隔离措施 4、厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好 5、废水的处理基础设施和配套装置是否正常完好，有无整改之处 04、原料 辅料 1、生产用原料、辅料是否有检验、检疫合格证，抽查2份合格证 2、.验收项目是否记录，接收现场记录项目是否齐全 05、加 工 用 水 、 冰 1、生产加工用水状况如何，中间储存设施是否正常完好，有无整改之处，清洗消毒 2、贮水池、贮水罐、水塔等是否有防污染措施，盖板有无上锁 3、有无水质检测报告，抽查最近1次水质检测报告情况 4、不同供水系统的管道是否潜在交叉污染隐患 5、有无出水口编号、管道区分标记，且编号标记是否保持正常 6、是否按体系文件要求对加工用水进行日常检测，抽查最近2次水的日常检测项目、检测结果。加工过程所用水，自备冰感官状况是否正常。 SSOP制冰制造设备是否符合卫生要求，SSOP并保持清洁卫生 核查日期： 页次：2/6 类别 核查项目 判定 不符合情况客观描述 纠正情况 06、洗手消毒与更衣室 1、车间入口处洗手设施是否符合要求，开关种类、数量及当前损坏个数 2、车间入口处手消毒设施是否正常使用，消毒液是否足量有效 3、车间入口处干手设施是否正常，干手纸是否足量够用 4、车间内洗手消毒设施是否正常使用，消毒液是否足量有效 5、车间入口处鞋、靴消毒设施是否正常使用，消毒液是否足量有效 6、车间入口处车轮消毒设施是否正常使用，消毒液是否足量有效 7、消毒剂浓度是否按规定监测 8、有无消毒剂配制、浓度监测记录 9、更衣室卫生状况，基础设施和配套装置是否正常良好，有无整改之处 07、车间环境 1、车间有无人流、物流、水流和气流交叉的现象 2、操作台及加工设备中的废水是否直排地面 3、排水是否通畅 4、车间地面是否符合卫生要求 5、车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效 6、车间内墙壁是否有与外界相通的孔、缝隙 7、车间内屋顶、天花板是否有与外界相通的孔、缝隙 8、墙角、地角、顶角是否有弧角，并保持清洁 9、车间门窗的材料是否坚固且结构严密 10、车间内生产线上的照明设施是否有防护罩 11、生产、检验岗位的光色及照明度是否符合生产、检验要求 核查日期： 页次：3/6 类别 核查项目 判定 不符合情况客观描述 纠正情况 08、加工过程控制 1、有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示装置。根据生产、加工时间，检查有无2年的温度记录档案 2、现场温度显示装置是否有有效的校准标识，抽查一只温度计的校准日期 3、车间现场有无温度记录，温度的规定值、记录值及实际观测值是否一致 4、人工记录温度有无不真实的迹象，抽查10组记录数值，不同时间，其温度值是否存在完全一致无差异的情况 5、影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有效的监控，记录是否齐全和准确 6、加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等） 7、是否按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有无记录 8、质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务，有无记录 9、车间内使用的清洗剂、消毒剂等是否得到有效控制 09、设备设施卫生 1、设备、设施和工器具的食品接触面是否采用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作 2、车间是否有竹、木器具 3、竹、木器具是否为不可替代，如何保证竹、木器具使用的卫生和安全 4、是否按规定对加工设备实施修保养，设备运行情况如保