食品公司HR不合格品控制程序.docVIP

厦 门 华 荣 食 品 有 限 公 司 不合格品控制程序 编号：HR-QP-14 版本：第01版 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 厦门华荣食品有限公司 编 制 审 核 批 准 不合格品控制程序 受控类型 副本号 编号 HR-QP-14 版本 01 生效日期 页 码 文件更改记录 修订次 实施 日期 页 码 对应 条款 更 改 内 容 文件更改申请号 文件分发登记 部 门 数 量 部 门 数 量 部 门 数 量 1 目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3.1 技术部品控负责不合格品的鉴别判定标，并跟踪不合格品的处理结果； 3.2 技术部品控负责判定不合格程度（严重或一般）； 3.3 技术部经理负责对严重不合格品作处理决定； 3.4 生产部负责对不合格品的标识、保存和处置。 4 工作程序 4.1 不合格品的分类 4.1.1 严重不合格：直接影响产品质量、主要功能、卫生安全指标等的不合格； 4.1.2 一般不合格：不直接影响产品质量、主要功能、卫生安全指标等的不合格。 4.2 物料不合格控制流程图 原物料不合格品 原物料不合格品 质量反馈单 质量反馈单 标识、隔离 标识、隔离 进货检验记录、报告传采购 进货检验记录、报告 传采购 组织评审传供方 组织评审 传供方 处置 处置 回收改善资料 回收改善资料 4.3 进货不合格品的识别和处理 4.3.1 品控检验员在合格物料上贴“管制单”,仓管员在该物料上挂“不合格品”标识牌，必要时将其隔离放置，同时检验员填写《原辅材料质量反馈单》经技术部品控主办审核后传采购科，不合格品由原料品控员填写《不合格品处理报告》，经主办审核，报技术部经理作处理决定（必要时报总经理审批），批准后的不合格品处理报告交采购执行。 4.3.2若是农残、重金属（CCP1的CL值）超标的原料，直接按“退货”处理，通知仓库拒收该批原料，由原料品控员填写《不合格品处理报告》，经主办审核，报技术部经理作处理决定，由采购科执行。 4.3.3 处理方式：拣用、让步接收、退货等。 可拣用（外观不合格方可拣用）：检验员依据技术部提供的样品比对，生产部组织人员进行挑检并记录，拣出的合格品需由检验员重新检验，拣出的不合格品作退货处理； 让步接收：报技术部经理批准，检验员在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于重要物资，不允许让步接收； 退货：由生产部采购办理。 4.3.3 生产过程中发现的不合格原料，经检验员再次检验后，按4.3.1 4.4 不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有让步接收、返工、报废等。 不合格半成品、成品控制流程图： 不合格品 不合格品 个别不合格批量不合格品 个别不合格 批量不合格品 标识、隔离标识 标识、隔离 标识 组织评审处置 组织评审 处置 处置 处置 质量异常汇总、分析 质量异常汇总、分析 4.4.1 个别不合格品：检验员现场判定可返工的，由生产车间现场返工，返工产品必须重新检验,不可返工的，则 4.4.2 批量不合格品：隔离放置，由检验员填写“管制单”进行标识，“管制单”一式三联，一联现场张贴标识，一联通知车间，一联品控留底。同时填写管制品记录表。 4.4.3 批量不合格品处理方式：由检验员对管制品进行检验，并将检验结果填写在“管制品处理单”上，主办根据检验结果对管制品进行安全性评估并提出处理意见,经技术部经理批准后实施。“管制品处理单”一联交车间，一联品控留底。 4.4.3.1让步接收：需经顾客同意，技术部经理批准，检验员加贴“让步接收”标识单，转至下道工序或入库。只有不影响顾客使用和相关法律法规时，才能作让步接收处理； 4.4.3.2返工：由生产部执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。返工仍不合格时，按4.4.2执行； 4.4.3.3作废：由技术部品控监督，生产部执行。 4.5 已交付或开始使用后出现的不合格品：执行《纠正措施控制程序》和《产品退换货及投诉处理规定》的有关规定。 已交付或开始使用后出现的批量不合格品，并且使用该产品有可能损害消费者安全健康的必须执行批量不合格品的召回制度。 4.6.1技术部以书面通知营销部需要召回的产品名称、生产日期、班次、