食品公司产品追溯控制程序.docVIP

多鱼食品（深圳）有限公司 产品的标识、追溯与回收程序 编 号 DY-QP-19 编制部门/组别 品质保证部 版本/版次 A0 页 次 PAGE 5/5 多鱼食品（深圳）有限公司 产品的标识、追溯与回收程序 编 号 DY-QP-11 编制部门/组别 品质保证部 版本/版次 A0 页 次 PAGE 1/5 1目的 建立产品的标识和追溯系统，并对不安全的产品进行回收，以确保消费者的安全。 2范围 适用于本公司产品的标识、追溯和回收过程。 3参考文件 3.1 《不合格品控制程序》 3.2 《纠正与预防措施控制程序》 3.3 《产品回收计划》 4定义 无 5职责 5.1物控部：负责原辅料和成品的存仓状态标识。 5.2生产部：负责生产过程中的原辅料、在制品和成品标识。 5.3品质保证部：负责原辅料、在制品和成品的检验状态标识。 5.4各部门：负责确保产品的标识，以防止误用和确保有效追溯。 5.5管理者代表：负责追溯系统的建立并负责统筹追溯系统有效性的验证。 5.6营运经理：负责统筹不安全产品的回收及回收系统有效性的验证。 6程序 6.1产品及检验状态的标识系统 6.1.1 采购标识 采购物料时，采购人员将品名、规格、数量（重量）、供应商等注明于“进料验收入库单”上，规定所需物料。 6.1.2原辅材料的检验及标识 6.1.2.1来料经IQC检验判定合格，由收货员送入货仓合格区域贮存，仓管员加贴入库日期标识,并填写“物料进出卡”。 6.1.2.2若IQC判定不合格，标识方法参见“标识方法一览表”，处理方法参见《不合格品控制程序》执行。 6.1.3 在制品的检验及标识 6.1.3.1在制品经生产部和品保部按照《公司品质监管体系》执行，合格品流入下一工序，不合格品经判断之后作出相应标识处理，参见“标识方法一览表”。 6.1.4成品的检验及标识： 6.1.4.1当生产出成品后，以不同颜色盛装容器来识别成品状态，并将其放置于待包装区，由经检验合格后放置于合格区，标识不同的成品检验状态，由品保部IPQC负责监控。 6.1.4.2成品入库前经FQC抽检判定合格后, 则在外箱面加盖QA印章，由生产部转入成品仓库贮存于合格区域。 6.1.5出货标识： 成品出货前，由品保部OQC对出货成品进行最终抽查检验。判定合格，则在外箱面加盖QA印章，准予出货，并由仓管员将产品置于仓库“合格品区域”待安排装车；判定不合格，则挂贴“待处理标识牌”后，通知仓管员将其置于仓库“不合格品区域”暂停出货，参见《不合格品控制程序》处理执行。 6.1.6库存标识：原辅料/成品的库存状态标识参见“标识方法一览表”。 6.2产品的追溯系统 6.2.1 所有的批量产品作标识及跟踪整个生产过程。生产部QC和品保部QA负责检验和标识。 6.2.1生产批号的确定和使用 6.2.1.1生产部就每天生产的成品根据不同的生产日期确定不同的生产批号，并将生产批号在包装材料上标识清楚。 6.2.1.2生产批号编制办法：产品编码+生产年月日 如：2003年3月25日生产的饼蛋用310100120030325表示，其中3101001表示饼蛋示生产年月日 6.2.2 当客户有质量投诉时，负责人对相关资料分析后，可根据以下质量追踪流程图中的途径进行跟踪和追溯，确定问题及发生原因，并按照《纠正与预防措施程序》采取相应的纠正与预防措施。 ——质 量 安 全 追 踪 流 程 图—— 客户质量安全投诉市场营销部描述不良情况初步分析投诉内容追溯质量控制记录 客户质量 安全投诉 市场营销部 描述不良情况 初步分析投诉内容 追溯质量控制记录 反馈 “联络单”反映业务员品保部发出“纠正与预防措施要求书 “联络单”反映 业务员 品保部 发出“纠正与预防措施要求书” 安全工序HACCP点监控记录关键工序QACCP点监控记录纠偏记录验证记录监控设备校准记录原料、在制品、成品检验、巡检及监控记录 安全工序HACCP点监控记录 关键工序QACCP点监控记录 纠偏记录 验证记录 监控设备校准记录 原料、在制品、成品检验、巡检及监控记录 卫生控制记录 配方表记录 运输过程温/湿度记录表 原料品质 不良造成 采购部 市场营销部仓贮过程失控造成回复物控部纠正措施预防措施 市场营销部 仓贮过程失控造成 回复 物控部 纠正措施 预防措施 生产过程失控造成 生产部分析原因 生产过程失控造成 生产部 分析 原因 监控验证失准造成 监控验证失准造成 品保部 品保部 运输过程失控造成直接经济损失 运输过程失控造成直接经济损失 营销部 营销部 6.2.3 每年对产品追溯系统的有效性进