食品公司现场不合格品控制程序新之一.docVIP

多鱼食品(深圳)有限公司 不合格品控制程序 编 号 DY-QP-17 编制部门 品质保证部 版本/版次 A0 页 次 PAGE 3/3 1.目的 对不合格品进行识别和控制，以防止非预期使用或交付。 2.范围 适用于来料、制程、成品、库存、出货和客户退货中检验发现的不合格品。 3.参考文件 《产品的标识、追溯和回收程序》 《产品测量程序》 《纠正与预防措施控制程序》 4. 定义 无 5.职责 5.1 不合格品的发现部门应立即对不合格品进行标识，标识的方法为吊牌、标签、不同颜色盛装容器、区域等，参见“标识方法一览表”。 5.2不合格品的处理权限为： --来料检验时发现的不合格原辅料：品保主管、采购主管 --制程检验时发现的不合格原辅料、在制品：品保主管、生产主管 --成品检验时发现的不合格品：品保主管、生产主管 --成品库存/出货检验时发现的不合格品：品保主管 --客户退货时发现的不合格品：品保主管、营销主管 5.3 当不合格品的处理结果为让步接收时，如有必要，需品保经理或（助理）营运经理加签。 5.4当不合格品的处理结果为报废时，需部门经理或（助理）营运经理批准。 6.程序 6.1 不合格品处理方式包括：退货、挑选使用、让步接收、返工、报废。 6.2来料检验时发现的不合格原辅料的处理 6.2.1来料检验时发现的不合格原辅料，由料检IQC将其隔离放置于收货处的不合格区或通知收货员暂不卸货,通知本部门及采购部，由IQC及时填写“不合格原料处理单”交采购部作出相应处理。 6.3制程检验时发现的不合格原辅料、在制品的处理 6.3.1制程检验时发现的不合格原辅料、在制品,由生产部QC或品保部IPQC对产品进行隔离标识，并填写“品质结论反馈单”通知工序负责人或生产主管安排处理。 6.3.2生产部对制程检验时发现的不合格原辅料及时退回物控部，由采购部与供应商联系处理事宜，若需退货则填写“退货单”退回供应商。 6.3.3生产部对制程检验时发现的不合格在制品，应根据其质量状态决定返工或报废。若报废时须及时填报“产品（物料）报废单” 经上级批准。 6.4成品检验时发现的不合格品的处理 6.4.1成品检验时发现的不合格品，由生产部QC或品保部IPQC/FQC对产品进行隔离标识，并填写“品质结论反馈单”通知工序负责人或生产主管安排处理。 6.4.2生产部及品保部对成品检验时发现的不合格品，应根据其质量状态及市场营销部的沟通信息决定返工、挑选、让步接收或报废。 若让步接收时由品保部提交“品质结论反馈单”，通知市场营销部或物控部确认后予以执行。 若报废时须及时填报“产品（物料）报废单” 经上级批准。 6.5成品库存/出货检验时发现的不合格品的处理 6.5.1成品库存/出货检验时发现的不合格品，由OQC作出不合格标识，并填写“品质结论反馈单”通知物控部，由物控部、生产部共同予以配合处理。 6.5.2 处理参照6.4.2之相关处理方式予以处理。 6.6客户退货时发现的不合格品的处理 6.6.1客户退货时发现的不合格品，由市场营销部在“退货、投诉流水记录”中登记，并填写“退(换)货处理记录表”，经签批后交物控部核对数量，再由OQC进行检查判定品质状态，作出不合格标识，并在“退(换)货处理记录表”上记录品质状况及处理意见，由品保部审批后，交生产部处理。 6.6.2客户退货的不合格品由品保部根据品质状态决定处理方式，包括返工、挑选或报废。 若返工或挑选时，由生产部处置妥当记录后，将“退(换)货处理记录表”返回给市场营销部。 若报废时，由市场营销部及时填报“产品（物料）报废单” 经上级批准。 6.7凡不合格品经返工及挑选处理后，应重新由品保员检验判定。 6.8不合格品处理后应由品保部分析不合格产生的原因，并按《纠正与预防措施控制程序》处理。 7．表单 7.1 “退货、投诉流水记录表” DY-FM-054 7.2 “退 货 单” DY-FM-111 7.3 “产品（物料）报废单” DY-FM-113 7.4 “退（换）货处理记录表” DY-FM-114 7.5 “品质结论反馈单” DY-FM-115 7.6 “不合格品原料处理单” DY-FM-117