SCMC成品放行与提前移库SOP.docVIP

可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司 Type of Document 文件类型： SOP Issued Date 颁布日期： 2004/1 成品放行和提前移库SOP Confidential 密级： 仅供内部使用 Document Ref. Code文件代码：SOP-QA-RE-002 Version Number版本号 第 1.0 版 Page PAGE 3 of NUMPAGES 7 Prepared by/编制者： Reviewed by/审阅者： Authorized by/批准者： ____________________ ______________________ ______________________ Date/日期： Date/日期： Date/日期： 目的确保只有经过本公司所有的检验过程并且合格的产品才能到达消费者的手中。 范围适用于所有经过生产线检验和留样检验合格后的产品的放行。 职责 仓务部负责成品入库后的标识。 品控部负责对隔离品进行标识，并确保成品的有效放行。 QA经理负责最后签署成品放行单。 定义无 程序 生产线品控检测合格的产品入库后，由仓务部贴上待检标识，等待留样检测结果合格后方可放行；参见 产品标识SOP(SOP-QA-BS-001)。 生产线品控检测不合格产品入库时要隔离，由QC贴上隔离品标识，作为不格品处理。参见 不合格品处理SOP (SOP-QA-NC-001)。 留样检验不合格的产品由仓库将不合格部分的时间段挑选出来后，由QA确认后贴上隔离品标识，作进一步的复检或按不合格品处理。参见不合格品处理SOP (SOP-QA-NC-001)。 当一批产品所有的检验工作已经完成后，达到产品检验检疫期后（参见WA-QA-RE-001：产品检验放行期清单），实验室主任综合审核感官理化检测结果及微生物最终检验结论，将合格的产品签署《 成品放行单》。 注意：雀巢咖啡产品放行前，除了审核生产线理化检测、产品留样检测、微生物检测结果外，还必须综合评估箱检测结果，当箱检测出现低真空罐超过0.03%时，QA必须对这部分产品进行隔离以便作进一步处理。同时，在放行前，必须有雀巢公司QA签署的放行单。 仓务部接到《成品放行单》(FM-QA-006)后，由仓务部对检验合格的成品贴上合格品标识，以示产品的检验状态，才能对相应批次的产品进行发货，同时严格遵循先进先出的原则。参见 仓库FIFO SOP(SOP-WH-FIFO-001) 产品出货后，仓库将出货清单交贮运部，由贮运部整理后，将Shipping List给QA，QA根据出货清单将COA发给相应的装瓶厂或客户。 产品提前移库要求:因客户要求或其他的原因，成品需要在《成品放行单》签署之前提前移库，销售部在制定《发货计划》时，应确保提前发货的产品在仓库的存放时间超过24小时，同时确保产品到达客户处的日期必须在产品正常的放行期之后，另外，PE膜包装产品提前出货前，在仓库的存放时间必须超过48小时。 贮运部根据运输时间的长短将待发货产品分为汽运和长途运输两类，并且在每周一下午将本周内两类产品的发货计划通知仓库，仓库领班根据此发货计划预留汽运的产品，并作好标识； 对于汽运产品，原则上不给予提前移库，如果需要提前移库，则对方需提供保证书，参见附件二：产品提前移库保证单。贮运部接到保证书后，方可制定移库计划给仓库； 对于长途运输产品，如果符合上述提前移库条件，贮运部可直接制定移库计划给仓库，安排出货； 5.8产品提前移库只作为产品提前出货之用，不影响该批产品的最终检验。一旦产品的最终检验合格后，QA将开出《 成品检验报告》FM-QA-008”给客户，证明该批产品已正式放行。 5.9 如果仓务部按产品提前移库计划出货之后，最终检验结果显示该批已出货的产品不合格时，QA应立即知会贮运部，以便贮运部及时采取措施。如果产品已到达对方仓库，贮运部应立即通各装瓶厂将该批产品隔离，如果产品仍在运输途中，则立即通知运输商将产品运回，或将产品送到装瓶厂仓库后，通知装瓶厂将该产品隔离。同时，QA应根据检验结果将仓库尚未出货的同批产品进行隔离。 5.10仓库发货时，除了预留的汽运产品外，须遵循先进先出的原则；另外，库存中如有可销售的产品，原则上不可安排提前移库。 6.0 参考文献 6.1 本文件支持纲要文件： 成品检验放行纲要 R-QA-011 6.2 本文件参考：国家标准和企业标准： QB 2499 茶饮料 GB15266 运动饮料 Q/SBDG01 果汁饮料 Q/SBDG02 矿物质水饮料 Q/SBDG04 果味饮料 Q/QC006- 雀巢咖啡（即饮罐装咖啡） 6.3 相关文件： 成品标识SOP （SOP-WH-BS-002） 不合格品