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乐百氏（广东）饮用水有限公司 供应商评估控制程序 总部文件 编写部门： QA部 版本号： 01 文件编号： HOD - 27 生效日期： Page PAGE 1 of NUMPAGES 3 修改内容 版本号 修改日期 主要修改内容 分发： 签名 编写 审核 批准 姓名 : 签署 : 日期 : 1.目的 选择合格的供应商，确保公司生产所需物料能满足要求 2.适用范围 公司统一采购的PC料、盖、外包装袋、收缩膜和桶标供应商。 3.0 职责和评估流程 责任部门 评估流程 备 注 采购 寻找供应商 寻找供应商 初步调查 不合格 初步调查 是否A级供应商否 是否A级供应商 是 是 现场评估 不合格 现场评估 合格 确认或试用 不合格 确认或试用 样品提供 列入合格供应商名单合格 样品提供 列入合格供应商名单 选择条件：1.合法经营者；2.符合质量验收要求为基础；3.合作态度积极并有成效；4.价格合理有竞争力。 每个物料至少有2个供应商进行供应 采购 《调查表》《food safety visa》营业执照、生产许可证、税务登记证、最新检测报告、组织代码证、样品设计图纸或尺寸、产品标准 A级：桶标、PC桶、盖、PC料和矿物质 B级：包装袋、收缩膜 PC料和达能集团成员内已经合格使用的供应商，无须进行现场审核；PC桶是集团内生产，可直接列入 《合格供应商名单》 采购/质量 《评估报告》《现场评估（商务）》《现场评估（质量）》 采购 《样品试用确认书》《试用报告》《标准样板确认》 质量/市场/配送 采购 合格供应商每年进行年度评估，如果得分＜60，发《供应商整改通知书》，逾期未改，注销其资格。《供应商年度评估》　　 4.0 供应商的监控 4.1如果供应商供货产品的质量引起以下情况之一时，由质保部发出《整改通知单》，并跟踪整改效果。 1.原材料质量问题造成成品返工； 2.原材料同一质量问题出现≥三次/年； 3.原材料质量问题造成质量投诉或其它。 4.2供应商出现以下情况之一时，可考虑取消其合格供应商资格 其经营出现严重问题 其物料无法满足公司质量要求，并无望改进 5.0供应商年度评估 1.供应商定期评估一般定为每年一次，在供应商发生重大品质异常时，须及时予以评估 供应商之评估成绩为品质（45分）、商务（35分）、交货（20分）三项得分合计。采购部每年将此成绩填写于《供应商年度评估报告》。得分＜60，发《供应商整改通知书》，逾期未改，注销其资格。 6.0相关表格 《调查表》、《food safety visa》、《》、《合格供应商名单》、《评估报告》、《现场评估（商务）》、《现场评估（质量）》、《样品试用确认书》、《试用报告》、《标准样板确认》