五位一体综合大检查.docVIP

受检项目部： 项目部负责人: 序号 ￥ 一1 T 1 分 得 实 11 2 S淞Arn 2 项H综 合人检 查开展 情况 3 耐r紀 3 度理 rR 15 S.FT o EP .^u 》分鬥找。达 甑5从查次下 制扌讨才剧 4 息送 信报 2 5 豔 5 6 3 30 分 : 分 得 总  受检项目部： 项目负责人: 序号 标准 分 检查内容及扣分标准 实得分 1 组织 机构 及体 系建 设 2 （1）未设置专职质母管理人员的，扣1分。 （2）未建立质量管理制度和岗位职责的，扣1分。 （3）未编制、审批质量管理计划，扣1分。 2 质量 管理 3 （1）未明确质量管理（创优）H标、未进行H标分解的，扣1分；未进行交底的，扣1 分。 （2）结合工程项冃实际情况，未编制木项冃“质量常见问题治理方案”的.扣1分。 （3）积极推行分项工程“样板引路制，有条件的项目施工前必须建立现场实物样板展 示区，未建立的，扣2分；已建立了但指导性不强的，扣1分/项。 3 施工 过程 质量 监控 10 （1）检查定期（周）质最检查记录，未按规定的频次开展检查的，少一次扣1分。 （2）对检查中发现的质量隐患未下达质量隐患整改通知，扌II 2分；下发的质量隐患整改 通知和停工指令通知书未进行验证核查的，扌III分，签字不全的，III 0.5分/份。 （3）过程中擅自变更图纸内容，扣2分/次；未按图纸及规范施工的，扣2分。 （4） 结构实体偏差过人，光感质量差，扣2分/次。 （5） 使用材料未经检验.验收不合格，扣2分/次。 （6） 无自检.交接检验收记录，未经监理人员检查验收擅自隐蔽，验收手续不全的，扌口 1分/次。 （7） 未建立包括上级主管部门检查在内的质量检查台账，扌111分；未保存上级部门质量 检查和整改冋复记录的，未复查強证整改情况的，扣1分。 （8）因质彊隐患被集团或政府主管部门责令停工整改的，扣3分。 （9）未按“质彊常见问题治理方案”进行控制的，扣2分。 （10）施工现场有违反集团质量管理22条禁令的，每出现 项扣2分。 （11）应根据工程实际情况确定关键过程.特殊过程质戢监督与指导计划，未建立的， 扣3分，未按计划进行检查的，扣1分。 4 验收 与保 修 3 （1） 各分部、分项工程达到验收条件，未及时组织验收，扣0.5分/项；未及时屮请初 验、竣工验收的，扣1分。 （2） 未建立质量验收台账的，扣1分（包括分部工程验收台账、单位工程初验台账、单 位工稈竣工验收台账）。 （3）未建立质量保修计划（顾客满意度调查）及台账的，扣1分。 5 信息 传递 1 （1） 未按时报送指挥部要求的相关质量文件，扣1分/次。 合计 20 总得分： 分  受检项目部： 项目负责人: 受检人:检査人:检査时间:年 月曰 受检人: 检査人: 检査时间: 年 月曰 序号 檢杳 项目 F 实得分 T □ 2 管 业理 内 3 2 3 技理 3 力知施未 4 试理 办的烙分。刖}分 sfefflao.5分册嚟II1 Khn pyy 砂 4^ 设翎作 映 10 分 : 分 得 总 施工项目部综合大检查评分表（经济管理） 受检项目部： 项目负责人: 序号 A 标准 分 检査内容及扣分标准 分 1 人员 配备 0.3 （1）未明确核算员和管理职责、未及时按要求上报指挥部，扣0.3分。 （2）核算员无上岗资格证、随意离岗扣0.1分；核算员未按时参加经济工作例会的，每次扣 0. 1 分。 2 预算 结算 1.5 （1） 在接到施工图后一个月内未及时按要求编制施工图预算，未做预算经济指标分析的，扣 1分。 （2） 施工图预算确定后一个月内未组织编制项目目标成本测算、经济策划，未组织内外部学 习、交底、未留下相关痕迹的，扣0.5分。 （3）项目具备编制竣工结算条件的，未按指挥部确定的结算管理办法执行的，扣1分。 （4）发生变更，当月末未及时对目标成木控制计划进行调整，每项扌【10. 1分。 3 过程 控制 4 （1） 纳入集团核算的项目，未及时在0A系统上报评审劳务、材料、专业分包、机械租赁等 合同，NC系统中经济模块数据录入不完整的，扣2分。 （2） 过程对内、对外产值、资金收支未按相关报审耍求执行、上报产值后未及时跟进审核情 况、费用控制核算做不到实事求是、三同步（施工形象进度及经济资料、施工产值与实际成 本归集三同步）、准确、全而，每次扣0.3分。 （3） 每月末未对最、价、费用节超原因进行分析，找出主要原因，提出解决办法，形成书面 报告，每次扣0. 5分。 （4） 未在具备条件后一个月内完成施工图预算编制、审核，项目成本测算、利润分析，成木 策划，每项扣0.5分。 （5） 发生设计增减变更、现场签证，未编制预算，未确定产值，未进行工程成本调整，每项 扣0.5分；未分析