购物中心商场商品及物料授权“放行审核权”的管理制度.docx

购物中心商场商品及物料授权“放行审核权”的管理制度 目的 规范授权程序，确保商品及物料的进出安全。 适用范围 适用于公司下属各分店放行审核的管理。 职责 分店店长负责分店内部门人员的授权管理； 分店物管部负责监督被授权人授权的使用情况。 参考文件 HB-CX-ZB-002《记录控制程序》 《月度绩效考核》 定义（略） 作业内容 授权管理范围 专柜放行主由商管部负责签批； 在上下货规定时间内，件数不超过三件，可由商管部当值被授权值班经理负责签字放行；试用期内的值班经理，不具授权。 超过此范畴的专柜商品的放行以及专柜的装修工具和材料、专柜的办公用品的放行由商管部负责人负责签批放行； 专柜商品放行超九件及以上的，或空场率达30%及以上的，其专柜商品的放行需经店长签批。 分店内部资产的放行：由店长负责审批。 授权作业流程 作业流程 物管部将被授权人签名模板在货梯岗备案，以便队员核验。被授权人在《被授权人签名模板》上留下签名字样，交物管部备案。部门将《授权生效通知》原件留部门存档，复印件交物管部备案。店长同意，部门填写《授权生效通知》由店长签字确认生效。部门提出授权需求及被授权人选报店长。 物管部将被授权人签名模板在货梯岗备案，以便队员核验。 被授权人在《被授权人签名模板》上留下签名字样，交物管部备案。 部门将《授权生效通知》原件留部门存档，复印件交物管部备案。 店长同意，部门填写《授权生效通知》由店长签字确认生效。 部门提出授权需求及被授权人选报店长。 作业说明 部门负责人根据本部门实际情况上报部门被授权人选，由店长确认是否授权； 经店长审核同意授权后，部门正式填写《授权生效通知》，报店长签字生效； 经店长签字审核后的《授权生效通知》复印件交物管部、本部门留存原件； 被授权人在《被授权人签名模板》上留下签名，交由物管部备案； 物管部将被授权人签名模板在货梯岗备案，以便货梯岗队员核验签名。 物管部应严格监督、核验被授权人的笔迹及权限，如有疑问应立即上报核实，在放行时，须呼岗确认。 附件：《授权生效通知》 所附表格 序号 表格编号 名称 使用处 保存时间 存放地点 1 F-HB-SC-ZJ-SG-01-62 《授权生效通知》 商管部 两年 分店商管部办公室 2 无 《被授权人签名模板》 商管部 两年 分店商管部办公室  附件：《授权生效通知》 授权生效通知 物管部： 因工作需要，我店 （职务） （姓名），现给予其以下授权： □ 专柜商品放行； □ 专柜办公物品放行； □ 对顾客交预付款不足的签批； □ 折扣低于九折的签批； □ 废旧物品； □ 纸皮； □ 装修材料； □ 装修工具； □ 电工材料退、换货/调用； □ 清洁用品退、换货/调用； □ 小型设备维修/调用（如洗地机、吸水机；翻新机、疏通机等）； □ 租赁公司自有办公物品； □ 其它物品/物料。 注：共计 项（涂改无效）。 特此通知！ 附： （姓名）签字样式： 好百年_______ 店 店长签名/日期：_________