023進料檢驗管理程序.docVIP

天天文档在线 联系qq：744421982 进料检验管理程序 1．目的 本程序规定了进料检验和管制的内容方法，确保不合格材料和外购外协件不被投入使用。 2．范围 适用于本公司的原材料、辅料、外购件的检验。 3．定义 3.1 主要缺点：造成原设定的功能失效或降低效能的缺点； 3.2 次要缺点：不影响功能的缺点； 3.3 材料需求决议会议：因材料异常时造成用材短缺，得由相关部门会议处理方式。 4．权责 4.1 品管部：负责进料检验的归口管理，有关检验人员负责按检验标准或检验指导书进行检验，正确做出合格与否的结论，并作有关原始记录和检验状态标识； 4.2工程部：负责材料需求决议会议的召开； 4.3 贸易部：退货事宜的处理。 5．流程图 检验策划 检验策划 收进料检验通知 执行检验 依IQC抽样计划作业规范检验 检验准备 品管部登录原材料验证记录 仓管登记入库单 贸易部处理 填写供应商预防纠正联络单 允收否 制造部决定是否召开材料需求决议会议 决议是否特采 退货 厂商到厂挑选/返工 YES YES NO NO NO NO YES YES 6．内容及要求 6.1 检验策划： 6.1.1 由品管部根据产品先期质量策划时制订的控制计划编写检验指导书，对每项重要检验项目的方式和方法做出规定，其内容包括检验方法、检验工具、精度、抽样方法、评定统计方法、记录方式，注明可能需要提供的质保书/自检报告要求和验证方法，自检项目，极限、样件名称/编号等。 6.2 进料通知： 6.2.1 确认“材料入库单”的品名、规格是否和实物相符，如不符合手续，品管部可以拒绝接收； 6.2.2 不可因为急需用料而影响检验的质量； 6.2.3 判定依照作业指导书； 6.3 检验准备： 6.3.1 依“材料入库单”的品名，查出该品名的规格档案，查阅进料检验规范书，准备必要的设备； 6.3.2 查阅“进料检验履历表”，以了解过去的交货质量情况； 6.4 执行检验： 6.4.1 评估分承包方提供的重要特性值的控制图和过程能力测定值报告； 6.4.2 依作业指导书抽取样品，抽样必须注意随机和分层原则； 6.4.3 检验完毕的抽样样品必须放回原位； 6.4.4 参考规格图纸或零件承认书以及标准品，正确使用仪器进行检验。 6.5 检验判定： 6.5.1 检验结果主要、次要缺点均未达拒收数，则此批为允收，否则为拒收。 6.5.2 未经承认的材料视为拒收； 6.6 进料检验质量异常处理： 6.6.1 由检验者判定为拒收批，填写“供应商预防纠正联络单”，要求厂商在规定时间内提出改善对策； 6.6.2 不合格厂商缴交的材料视为拒收； 6.6.3工程部依据用料需求状况，决定是否召开材料需求决议会议。会议由工程部、品管部、贸易部等单位组成，并做出判定； 6.6.4贸易部依据材料需求决议会议及特采会作签单会签结果执行。 6.7 填表结案： 6.7.1 允收批：填写“材料入库单”，判定为允收； 6.7.2 拒收批：填写“材料入库单”，判定为拒收； 6.7.3 特采批：填写“材料入库单”，判定为特采； 6.7.4 贸易部处理结果为厂商到厂挑选/返工处理，完工后须依原样计划重新检验； 6.7.5 依判定结果将允收、拒收、特采标签，注明“材料入库单”号码及检验日期，并贴在材料的包装上，特采品应优先使用，以利管制； 7．相关文件 7.1检验作业指导书； 7.2仓储管理程序； 7.3不合格品控制程序。 8．应用表单 8.1进料检验履历表； 8.2供应商预防纠正联络单； 8.3材料需求决议特采会签单； 8.4材料入库单。