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中 华 人 民 共 和 国
非居民企业所得税年度纳税申报表
（适用于据实申报企业）
税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：人民币元（列至角分）
居民国（地区）
纳税人名称
名称及代码
行次 项 目 金 额
1 一、营业收入（填写附表F110/F111）
2 减：营业成本（填写附表F120/F121）
3 营业税金及附加
4 销售费用（填写附表F130）
5 管理费用（填写附表F130）
6 财务费用（填写附表F130）
7 资产减值损失
8 加：公允价值变动收益
9 投资收益
10 二、营业利润 10=1-2-3-4-5-6-7+8+9
11 加：营业外收入（填写附表F110/F111）
12 减：营业外支出（填写附表F120/F121）
13 三、利润总额 13=10+11-12
14 加：纳税调整增加额（填写附表F140）
15 减：纳税调整减少额（填写附表F140）
16 免税、减计收入及加计扣除（填写附表F150）
17 四、纳税调整后所得 17=13+14-15-16
18 减：弥补以前年度亏损（填写附表F160）
19 五、应纳税所得额 19=17-18
20 税率（25%）
21 六、应纳所得税额 21=19×20
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