跨月红字专用发票开票流程.pdfVIP

全国实行金税三期后，在新开票系统中，开具红字专用发票的流 程此流程适用于开具的发票跨月被退回，需要开具红字的情况。如果 是当月的发票，直接作废即可。 工具/原料 需要冲销的红字发票（记账联、发票联、抵扣联） 新的空白专用发票 开票软件 方法/步 打开开票系统点击左上方“红字发票信息表”选择“红字专用增值税发票信息表 填开”，出现图示内容。点选“销售方申请”，在下方区域填入需冲销专用发票 的“发票代码”和“发票号码” 根据显示内容，核对需冲销发票的票面信息 点击“确认”，自动生成“开具红字增值税专用发票信息表” 再次核对需冲销专用发票的票面信息 点击“打印”，在出现的打印选项中选择“不打印”，此时会自动保存，点击关 闭。 打开左上方“红字发票信息表”，选择“红字专用增值税发票信息表查询导出” 在出现的界面中，选中刚刚申请的发票（一般为第一条，信息表描述为 “未上 传”），点击“上传”（一般一分钟内，信息表描述栏会显示“审核通过”） 打开这条记录，点击打印，进行保存此时会出现一张“开具红字增值税发票信息 表”，核对后，打印出来（作为红字发票记账凭证的附件） 此时可以关闭所有的窗口 打开“发票填开”- “增值税专用发票填开” 在 打 开 的 发 票 页 面 点 击 上 方 “ 红 字 ” 在弹出窗口，根据第五步打印的“开具红字增值税专用发票信息表”填入“红字 发票信息表编号”，点击下一步 核对窗口显示的即将开具的新发票的“发票代码”和“发票号码”，点击下一步 此时会自动生成红字发票。我们只需对下票面信息，打印即可。 注意事项 核对票面信息的购销单位名称、商品、数量、单价、金额 核对需冲销发票的发票代码和发票号码，以及新发票的发票代码和发票号码