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{品质管理品质知识}质量许可证程序文 件部分 编制说明 1.编制依据和适用范围 本表根据《出口商品质量许可证管理办法》和《出口日用陶瓷质量许可证审核要求》制定，适用于检验检疫机构对出口日 用陶瓷企业质量许可证审核，不作为最终审核报告。 2.本表中的“审核记录”由审核人员填写主要审核内容。 3 ．实施审核工作要求和方法 3 ．1 文件审核要求和方法 直属检验检疫局受理企业申请后，首先实施文件审核，审核文件是否满足本要求，对存在问题的应当退回企业修改。文件审 核通过后方进行现场审核。 3 ．2 现场审核结论 审核结论分为“推荐发证”和“不推荐发证”。 3 ．2 ．1 有下列情况之一的审核结论可判为不推荐发证： (a)发现严重不符合项； (b)发现一般不符合项六个（含六个）以上； 对判定为不推荐发证的，检验检疫机构在六个月后方受理其重新申请。 3 ．2 ．2 发现六个以下一般不符合项的审核结论判定为推荐发证。但其不符合项必须在规定的时间内纠正并经检验检疫机构验证 合格。 注：本表“审核要点”中的内容仅供审核人员参考，并不包括审核内容全部。 审核结果（以√表示） 项 审核要点 条款 质量管理体系要求 审核记录 符合 不 符 不适用 目 （供参考） 合 企业应识别质量管理体系 1 、质量管理体系文件包括质量手册、 1 、 1 ．1 所需的过程，编制能满足本 程序文件、作业指导书、工艺文件， 要求的质量手册及其他质 相关法律、法规、产品标准及其他外 质 量管理体系文件。 来文件等。 2 、企业是否识别了质量管理体系所 量 需的过程，编制了质量手册。 质量手册是否包括质量方针、质量目 管 标、管理职责、资源管理、产品实现 过程、测量、分析和改进等方面的内 理 容。 企业应制定文件控制程序，以保 1 ．企业是否编制了文件控制程序并 体 1 ．2 证相关质量文件的批准、发放、 明确了文件控制要求。 更改、回收、归档等过程始终受 2 ．查阅企业各部门/人员使用的文件 系 控，确保各个场所使用的都是有 是否为有效版本。 效文件。 3 ．文件发放记录是否包括了文件编 和 号、版本号、名称、发放日期、实施 日期、制定部门、持有人等。 管 4 ．文件更改时，是否对相应受控文 件均实施更改，并保持记录。对失效 理 文件，是否及时收回并适当处置。 职 责 项 条款 质量管理体系要求 审核要点 审核记录 审核结果（以√表示） 目 （供参考） 符合 不 符 不适用 合 1 ．3 企业应制定质量记录控制程序，