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{品质管理质量认证}质量管理精 品文档稽核查檢表 供应商质量保证 供应商: 过程审核零件名称: 产品与过程控制质量保证 地址: 审核人员:审核日期: 对为上汽奇瑞汽车有限公司生产零部件的现场进行过程审核的目的在 目录 与: 1.图纸,标准及技术文件的审 ——确信对在产品与过程控制质量保证期间所预定的并经确认的措施和规 核 01/11 定的遵守;与最初鉴定的过程一致性;并事先规定的措施的符合性;产品 2.外购件质量保证 01/11 审核,环境的一致性;与遵守。 3.生产准备与组织 03/11 —— 自原材料及外协件构件标识起,进行分析跟踪,记录,利用合法资料 4.生产质量 05/11 存档。 5.外品检验 08/11 ——核实对安全法规所引致的特别措施的遵守(记录,存档期等)。 6.人员培训 09/11 过程审核提问表 7.安全/法规件的管理 10/11 本评定标准分为八章节共 77 个条款。依据企业规模所采取的技术及所 8. 包装,运输11/11 处的阶段,有些项目可不作评审,但要求有足够的理由。本记分表采取项 目扣分制,扣分原则如下: 合适——扣 0 分待改善——扣 1 分 不可接受——扣 2 分不存在——扣 3 分 审 核 待改 不可接 不存 审核要求 存在问题 适合 内 善 受 在 容 1. 【1.1】图纸、标准清单是否为最新版本? 图 1.2 核查生产零件的工艺平面布置图、工艺流程 纸 图在生 、 是否得到执行? 标 【1.3】核查工艺卡、作业指导书与监控计划是 准 否具有一 及 致性? 技 1.4 工艺卡、作业指导书、持续改进质量、监控 术 计划与图 文 纸上的关键特性参数是否一致?是否有关关键 件 特性参数 的 清单? 审 【1.5】对工序是否进行了故障模态分析,并在 核 工艺文件及工序中得以实施? 2. 【2.1】外购件产品在供货和仓库存放时是否符 外 合产品特 购 性要求?(产品的防潮、防尘、防光、包装、 件 防磕碰、防 质 污染、有毒化学品的管理、搬运及工位器具) 量 2.2 仓库管理员是否对存放零件的属性有足够 保 的了解? 证 (零件的先进先出、存放要求、存放周期及各 种包装标识 内容) 第 1 页 审 核 待改 不可接 不存 审核要求 存在问题 适合 内 善

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