改1.11项目检查工作流程118.doc

PAGE PAGE 80 内部资料注意保密 内部资料注意保密 文件类别 流程类 密级 文件名称 项目检查工作流程 文件编号 XG-LC-011 版本号 01 管理部门 项目管理部 生效日期 2010.5.10 关联文件 作成： 审核： 关联承认： 批准： 项目检查工作流程 XG-LC-011-01 一、项目检查工作流程图 项目检查工作管理流程 XG-LC-011-01 二、项目检查工作管理流程释义 序号 主要内容 时限要求 1 项目检查主要分为综合检查及专项检查。 检查内容包括：项目安全、质量、工期、成本等全要素的管理运行情况；对项目综合情况进行量化考核评价；对检查中发现的不合格项采取纠偏措施，包括：发书面整改书、罚款、停工整改、免职等；对所有受检项目进行综合评分排名和奖罚；跟踪项目整改的落实情况。 专项检查分是专门针对质量、安全、成本或其他专项要素，由主管部门自行组织，检查频次根据实际情况安排。检查方式与综合检查一致。 2 项管部编制综合检查方案，经分管领导审批后发文通知检查。 3 检查组出发前召开首次会，明确检查人员及检查要求。检查组对项目各项管理工作进行检查评分，对项目检查情况进行评价和采取相应纠偏措施，并视情况开具整改通知单和奖罚通知单。 4 项目部根据检查情况进行整改，检查组根据需要协调相关部门协助项目部进行整改，项管部跟踪和落实整改，并书面回复检查组。 5 项管部编制检查通报，经分公司分管领导审批后发文通报。 整改通知单 XG-LC-011-01 附表 1/1 工程名称 施工负责人 施工单位 检查人员 整 改 内 容 整 改 要 求 签发人 签发时间 签收人 签收时间 复查情况： 复查人： 年 月 日 检查单位： 检查时间：