HD饲料公司成品订单管理制度V1.0.docVIP

海大成品订单管理制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 曾爱萍 编写日期 2012.12.10 原制度编码 文件密级 秘密 审核人 陈铭暖/吴刚/麦伟林 审核日期 2012.12.15 文件级别 集团级 正文页数 6 复核人 徐传万 评审日期 2013.01.31 制度类别 管理程序 附件数 批准人 生效日期 2013.01.17 目的 为规范订单管理，合理安排生产，有效回复交期，提高客户满意度，特制定本制度。 适用范围 适用于集团饲料板块各分子公司 定义和缩略语 3.1标准订单 外部客户的产品订单，不包括退货、借贷订单。 3.2交期 公司和客户达成的订单交货时间。 3.3交货单 系统中根据销售订单创建的用于拣配、装载和发货过账的凭证。 3.4提货单 用于装货、存档的纸质版文件，是交货单的打印凭证。 3.5交期请求时段 交期请求分为4个时段，分别是上午（6:00-12:00）、下午（12:00-18:00）、晚上（18:00-0:00）、凌晨（0:00-6:00）。 相关文件 4.1《海大日生产订单管理制度》 4.2《海大应收账款管理制度》 4.3《海大客户收款管理制度》 4.4《海大产品价格与折扣管理制度》 4.5《海大客户信用管理制度》 4.6《海大成品内部购销管理制度》 职责 5.1业务员 负责向客户宣贯公司订单流程及要求；指导客户使用终端移动平台下单。 5.2开票员 负责区分订单类型、记录订单信息并录入系统；回复客户订单交期与付款金额；协调订单生产；核实订单、提货人信息；打印提货单。 5.3收款员 负责检查、收取客户应付款；审核手工提货单的价格；盖发货章。 5.4过磅员 负责空车及成品过磅，打印磅单；识别过磅差异，超出正常差异范围及时反馈。 5.5生产部 负责安排日生产计划，按时按质交货。 5.6财务部 负责资金风险把控；审核应收货款及实收货款； 流程 规定 7.1接收订单 7.1.1下单方式：持续引导经销商通过电话、传真、短信、网络信息、移动终端平台等途径，直接向公司开票室下订单。 7.1.2订单内容：客户姓名、物料名称、数量、提货时间要求、装车顺序、提货人信息。 7.1.3下单时间：虾料提前3天，鸡、猪、鱼料提前2天以上，鸭料提前1天以上。 7.1.4订单量要求：订做品种下单量不能低于单批次经济排产量，具体视各公司情况而定。 7.1.5订单规定 (1)一张订单只对应一个订单号，一个订单号原则上只开出一张提货单并对应一个提货人信息；当一个订单一次不能提完时，剩余部分须取消或生成新的订单继续有效。 (2)当客户日订单量异常增大将影响到工厂对大部分客户的正常供应时，开票室人员应及时向销售主管报告，并落实解决方案。 7.1.6订单录入 (1)开票室人员1小时内将客户已报的订单录入系统。 (2)当创建客户销售订单时，出现不在客户物料权限范围内的物料，开票室人员及时通知业务人员进行处理。 7.1.7交期回复及付款信息反馈 (1)接到客户订单录入系统后，执行《供需平衡确认表》,开票室人员根据订单满足情况及时回复客户交期，并告知应付货款信息（货款金额暂以下单当天的价格计算，货款准确金额以提货当天的价格计算）。 (2)从订单下达起到交货时间超过3天成为常态，工厂将采取内部购销措施满足供应。具体操作按《海大成品内部购销管理制度》执行。 7.1.8订单锁定：订单录入系统后，执行《供需平衡确认表》，如订单需求满足时，系统自动进行订单锁定。再变更锁定后的订单，可能造成交期改变。 7.1.9订单交货有效期：指订单交期起始日期后24小时（各工厂可根据生产和库容状态评估设定）。 7.2订单变更 7.2.1变更定义：指订单内容、交货期发生改变。 7.2.2交期变更：在订单交货有效期内只变更订单交期的，则按新确认的交期锁定库存。超出订单交货有效期的订单将被拒绝，如需继续提货则须重新下订单，按新确定的交期提货。 7.2.3物料、数量变更：减少订单中的物料或数量，交期不变；增加订单中的物料或数量，则按新确定的交期提货。 7.2.4提货人变更：变更订单提货人信息，订单交期维持不变。 7.2.5变更执行：订单变更后按7.1执行。 7.2.6订单作废：系统将拒绝超出订单交货有效期的订单，并释放被锁定的库存。 7.2.7整单取消：排产前客户整单取消的订单，开票员在系统中直接拒绝不产生生产需求；排产后客户整单取消的订单，开票员在系统中拒绝订单并释放被锁定的库存。 7.3订单生产 7.3.1生产部门按《海大日生产订单管理制度》进行排产。 7.3.2无法按订单交货需求及时生产的个别品种，排产人员须与开票室人员及时沟通，以便及时与客户确认新交期。 7.4订单发货 7.4.1开票室人员核对提货人的“三证”（行驶证、驾驶证、身份证）信息，对首次到工厂提货的提货