HD饲料公司产品在库质量检查制度.docVIP

《海大产品在库质量检查制度》签字页 版本概要 版本号 作者 日期 变更记录 修订 0.1 邓平海制度初稿 0.1 0.2 邓平海制度讨论稿 0.2 1.0 邓平海制度终稿 审批信息 姓名 角色 批准日期 签名 卞国志 QM组长 陈伟伟 QM副组长 杨少林 FICO组长 王干 FICO副组长 李巧凤 FICO副组长  海大产品在库质量检查制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 　邓平海 编写日期 2012.11.22 原制度编码 文件密级 内部公开 审核人 　 审核日期 文件级别 工厂级 正文页数 　 复核人 　 评审日期 制度类别 管理程序 附件数 　1 批准人 　 生效日期 目的 明确在库产品的质量巡检过程及要求，确保在库产品的质量状况，避免不合格品流向 市场。 适用范围 本制度适用于广东海大集团饲料板块各工厂。 定义和缩略语 保质期：在规定的储存条件下产品保持其质量和安全性的时间。 到期：到保质期前7天。 预警期：为保证在库产品质量、避免库存期过长而设定的产品预警检查日期，即规定超过生产日期的期限。 相关文件 无 职责 5.1成品仓管 负责库存产品的日常巡检及库存不合格品情况的反馈； 负责《预警期库存明细》表的提交。 5.2品管员 负责对因仓库管理不善导致的不合格品进行检查及反馈； 负责对预警期库存产品进行检查并提交处理意见。 5.3品管经理 负责库存产品质量检查意见的审核； 负责库存不合格产品的系统库存状态控制。 流程 无 规定 7.1库存产品质量管理原则 （1）库存产品严格按先进先出的原则进行发货。 （2）预警期产品必须进行检查。 （3）到期产品未经批准严禁发货。 7.2日常巡检规定 7.2.1仓库管理不善导致的不合格品划分 工厂内部物流过程中的破包产品。 仓库漏雨、装卸过程水湿产品。 灰尘覆盖、外包装不清洁产品。 鼠患、虫患导致破包或污染的产品。 仓库潮湿、回潮导致外包装水湿的产品。 受外部的有害物质污染的产品。 7.2.2 成品仓管每天根据“7.2.1”中所提到的情况对成品仓进行巡检，对于因仓库管理不善导致的不合格品，经品管员检查上报后，10分钟内由品管经理在SAP系统进行库存状态转移后给出处理意见并通知成品仓管挂牌标识。 7.3预警期库存检查规定 7.3.1产品系列预警期规定 产品系列 预警期（超过生产日期） 备注 畜禽料 10天 颗粒鱼料 15天 虾料 25天 4月～11月份 40天 12月～3月份 膨化颗粒料 25天 4月～11月份 40天 12月～3月份 7.3.2 成品仓管每周六上午12:00前提交《预警期库存明细》表到品管部。 7.3.3品管员根据提交的《预警期库存明细》表，对所列出的产品进行质量检查并详细描述质量状况，当天提交到品管经理处进行审核。 7.3.4品管经理在每周六下午16:00前给出审核意见，品管员将填写好审核意见的《预警期库存明细》表复印2份，原件交回成品仓，品管部、销售部各留一份复印件；对于不合格产品，审核后10分钟内在SAP系统进行库存状态转移并通知成品仓管挂牌标识。 7.3.5各相关部门根据《预警期库存明细》表的处理意见进行跟进处理。 7.3.6品管员检查后，应把袋口绑好放回原处，及时通知仓管员协同把袋子重新缝好。 记录 序号 单据名称 存放部门 存放期限 001 《预警期库存明细》 品管部、成品仓库、销售部 2年 附件 附件1：《预警期库存明细》