HD饲料公司产品召回管理流程.DocVIP

《海大产品召回管理制度》签字页 版本概要 版本号 作者 日期 变更记录 修订 0.1 李小勇制度初稿 0.1 0.2 李小勇制度讨论稿 0.2 1.0 邓平海制度终稿 审批信息 姓名 角色 批准日期 签名 卞国志 QM组组长 陈伟伟 QM组副组长 徐传万 SD组组长 雷和江 SD组副组长 杨少林 FICO组组长 王 干 FICO组副组长 李巧凤 FICO组副组长  海大产品召回管理制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 　李小勇 编写日期 2012.11.22 原制度编码 HDG-RR-AO-042 文件密级 内部公开 审核人 　 审核日期 文件级别 集团级 正文页数 　 复核人 　 评审日期 制度类别 管理程序 附件数 　 批准人 　 生效日期 目的 为保证进入流通领域的集团各工厂产品在任何有召回要求时，都能迅速停止销售和撤出市场，有效地从市场召回，保障饲喂对象的健康，特制定本程序。 适用范围 本制度适用于广东海大集团饲料板块各工厂。 定义和缩略语 无 相关文件 无 职责 5.1品管部 负责确认不合格品信息并召集召回小组会议。 5.2召回小组 负责收集召回产品相关信息，评估召回产品价值、确定召回级别，制定召回计划（包括客户补偿方案），召回实施跟进，召回产品处理措施下达，提交召回报告。 5.3销售部 负责召回的通告与执行。 5.4成品仓管 负责召回产品的接收与标识。 流程 规定 7.1产品召回的提出时机 公司存在以下情况时，将提出产品召回： (1)存在严重缺陷或危害，尚未对动物健康造成明显损害的情况； (2)存在严重缺陷或危害，已对动物健康造成损害的情况； (3)产品未进行正确标识的情况。 召回级别 召回对象 危害程度 1.批发级别 经销商 不会对饲喂对象的健康造成损害 2.用户级别 终端养殖户 将损害饲喂对象的健康或导致死亡 7.2产品召回分类级别 7.3召回级别的确定 7.3.1成立召回小组，包括总经理、生产、采购、品管、销售、财务等部门负责人员。 7.3.2召回小组收集确定召回级别所必需的信息，这些信息包括产品信息、产品出现的问题以及其它有关信息。 (1)产品信息包括产品名称和种类（规格、型号）、生产日期、该批产品的数量、发货日期、发货数量、销售价格、销售金额、流通情况等； (2)产品出现的问题包括存在问题的性质，已收到类似问题报告的数量，对怀疑或其它样品检验和调查的结果等； (3)其它有关信息包括危害的类型和风险评估的结果等。 (4)召回小组根据饲料危害的风险大小，饲料的流通渠道和范围确定产品召回级别。 7.4制定《产品召回计划》 7.4.1召回小组根据收集的相关信息及召回级别，制定召回计划，包括产品名称、规格、生产日期、召回原因及相关危害、拟召回数量、召回地区、客户补偿方案、建立健康安全投诉档案、完成召回的时间估算等。 7.4.2 销售部应在决定进行产品召回后立即启动客户协商机制，初步确定召回产品的补偿方案，包括换货、退款、损失补偿等，尽量将产品召回造成的影响降到最低；客户补偿方案经销售负责人、财务经理、工厂负责人审批后执行。 7.4.3 财务经理应对召回产品的价值、客户损失评估等信息进行审核，并对相关财务问题进行周全考虑，包括客户税务发票处理、会计账务处理等；因处理召回产品发生的损失，财务部应收集保留相关证据材料，如存货成本的确定依据、企业内部关于存货报废、毁损、变质、残值情况说明及核销资料、专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等，以便进行资产损失的税前扣除。 7.5通知和启动召回 7.5.1销售部发出《产品召回通告》 召回通告包括产品名称、包装规格和生产日期、确认产品所必需的其它细节、召回原因、危害的性质和饲喂的后果、召回产品的处理方法、联系人、24小时联系电话和传真等。 7.5.2召回通告必须在确定召回后的1小时内发出。 7.6召回产品的处理 7.6.1 产品召回后，隔离存放，并详细登记召回数量、规格。 7.6.2召回小组负责确定召回产品的处理方法，包括： (1)经重新加工检验合格后投放市场； (2)经重新加工后仍不宜使用的产品，彻底销毁； (3)销毁。 7.7《产品召回报告》 7.7.1产品召回结束后，召回小组编制召回报告，内容包括导致采取召回的问题，召回的措施，召回结果（通知收货人的召回数量、日期及方法，收货人答复召回的数量及实际收回的、仍持有的产品数量，没有回复的收货人数目，尚未召回数量、召回比例等），召回产品的处理方法，召回效果的评估等。 7.8后续措施 召回结束后，为避免今后发生同样问题，应采取适当的改进措施。 7.9 验证 利用模拟召回或实际召回验证并记录召回方案的有效性。 记录 序号 单据名称