OS-PM-201-00 药材领用标准操作规程.docVIP

广东和本堂科技制药有限公司 文件名 药材领用标准操作规程 页数 1 of 1 文件编号 OS-PM-201-00 生效日期 年 月 日 制定人 审核人 批准人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 质量保证部 分发部门 生产部 提取车间 质量保证部 变更原因： 目的：建立提取车间药材领料的标准操作程序，规范药材领用的操作，防止出现差错。 范围：药材领用的过程。 职责：车间主管、车间物料员、仓管员、QA人员。 规程： 车间物料员根据“生产指令”，开具所需药材的 “领料单”（限额），根据 “领料单”（限额）上规定的内容填写清楚，一式四份，由车间主管审核，生产主管批准。 车间物料员留一份 “领料单”（限额）作为依据，一份随批记录流转，另外两份送给仓管员记帐。仓管员根据“生产指令单”备料。 仓管员接到“领料单”后，按“领料单”批准的物料及数量发料，车间物料人员逐件对所需物料的品名、规格、进厂编号、“检验报告书”号、数量进行复核，并签字，符合要求后将物料运到车间的收料区。 车间需料工序负责人将领回的物料核对无误后，按品种、规格整齐码放在称量间或暂存间，挂好“状态标志”，记好“物料领用发放台帐”。 如有特殊原因超额领料，车间物料员需填写“领料单”（超额），“领料单”（超额）必须经QA人员审核签字后，才能领发料。 仓管员应及时在有关的“台帐”、“货位卡”上详细记录，保证帐、物、卡相符。