B4设备管理流程.pptVIP

B.4.3.1 设备备件申报流程说明 流程名称 设备备件申报流程 管理部门 版本版次 流程编号 B.4.3.1 流程编制 生效日期 适用范围 本流程使用于设备备件的采购申请环节 流程价值 在合理的成本范围内，及时、准确的购回生产设备所需要的备件 步骤 工 作 内 容 责任部门 / 岗位 关键输出 1 根据设备维修计划、保养计划、异常处理信息汇总备件信息，填 写《物资采购申请表》并报审批 分公司设备室经理 物资采购申请表 2 判断系统有无物料号，如果有物料号，进入步骤 7 分公司设备室经理 判断结果 3 如果无物料号， 依据《物资采购申请表》填写《物料信息新增表》 分公司设备室经理 物料信息新增表 4 依据《物料信息新增表》咨询并填写采购周期与价格，并反馈设 备室经理 综合物质采购员 采购周期与价格 5 将《物料信息新增表》提交财务中心增加物料号 分公司设备室经理 物料信息新增表 6 在系统中增加物料号信息 财务中心 新增加的物料号 7 创建《非常用物资采购申请单》报审批 分公司设备室经理 非常用物资采购申请单 8 依据审批后的非常用物资申请单进行采购 综合物质采购员 采购进度情况 9 跟踪采购周期并验证质量 分公司设备室经理 采购进度跟踪结果 10 通知汪家嘴物料保管员对验收合格的物料办理入库 综合物质采购员 验收合格的物料 11 对验收合格的物料进行入库并定置摆放 汪家嘴物料保管员 定置摆放的物料 31 B.4.3.2 设备备件领用流程 设备室经理 32 开始 汪家嘴物料保管员 根据设备维修计划 、保养计划、异常 处理信息汇总备件 需求信息 在物流系统上开具 《物料领用申请单 》，提交部门主管 签字 分公司保管员 根据审批后的《物料 领用申请单》将备件 出库，将清单与实物 移交分公司保管员 接收清单与实物， 移交设备室经理 核实实物与数量， 签收 结束 1 2 3 4 5 物料领用申请单 物料领用申请单 B.4 设备管理流程 序号 一级流程 二级流程 三级流程 四级流程 1 B.4 设备管理流 程 B.4.1 新设备移交接收流程 B.4.1.1 新设备备件接收入库流 程 2 B.4.2 设备使用流程 B.4.2.1 设备点检流程 3 B.4.2.2 设备巡检流程 B.4.2.2.1 设备异常处理流程 4 B.4.3 设备维修计划编制、实施、验证流程 B.4.3.1 设备备件申报流程 5 B.4.3.2 设备备件领用流程 6 B.4.3.3 设备委外加工 / 维修流程 7 B.4.4 设备封存流程 8 B.4.5 设备报废流程 汽车和叉车 1 流程图简明图示 中止符：双钝角的长方形，表示流程中止或结束 文本框：波形底的长方形，表示在某个环节出现重要的书面文件（表格、单据） 操作：长方形，表示具体作业要求 决策点：菱形，在流程中必须决策的地方使用，其后的各个步骤都将因为这个决策而不 同。一般，从菱形出来的结果有选择标志（例如：是 —— 否；通过 —— 不通过） 流动方向：箭头，表示流程步骤的顺序和方向 开始：长方形箭头，表示流程开始 离页连接符：漏斗形，表示连接某个其他流程 存档符：下三角形，表示书面文件的留存 2 B.4 设备管理流程 分公司设备室 结束 3 开始 设备管理室 依据设备清单，组织设备移交 1 按照设备操作规程，正确使用设 备 按照设备保养基准书，组织相关 人员定期对设备进行维护 依据相关标准，对符合要求的设 备进行封存、报废 依据设备清单组织设备接收，建 立设备履历表 2 3 4 5 B.4 设备管理流程要素分析图 流程名称 设备管理流程 流程级别 一级流程 编号 B.4 输入端 输入 主要活动 输出 输出端 设备管理室 设备清单和实物 设备接收 设备履历表和实物 分公司设备室 设备使用 设备维护 设备封存、报废 流程创造的价值 保障中心对分公司设备的顺利移交及分公司正确使用设备 4 B.4 设备管理流程说明 流程名称 设备管理流程 管理部门 版本版次 流程编号 B.4 流程编制 生效日期 适用范围 本流程适用于分公司设备室管理设备 流程价值 保障中心对分公司设备的顺利移交及分公司正确使用设备 步骤 工 作 内 容 责任部门 / 岗位 关键输出 1 依据设备清单，组织设备移交 设备管理室 设备清单和设备 2 依据设备清单组织设备接收，建立设备履历表 分公司设备室 设备履历表 3 按照设备操作规程，正确使用设备 分公司设备室 4 按照设备保养基准书，组织相关人员定期对设备进行维护 分公司设备室 5 依据相关标准，对符合要求的设备进行封存、报废 分公司设备室 5 B.4.1 新设备移交接收流程 分公司设备室经理 接收《设备保养基准书》、《设 备操作规程》、设备相关资料、 设备清单 依据设备清单建立《设备履历表 》