保康经开区2019年预算编制说明.docxVIP

保康经开区2019年预算编制说明 第一部分部门主要职责及机构设置情况 一、 主要职能 保康经济开发区是保康县委、县政府的派出机构，代表县委、 县政府在开发区范围内行使管理职能，其主要职能是： （一） 在县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区范 围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设发展过程中的各类 矛盾和问题； （二） 根据地方总体规划编制开发区详细规划和经济社会发 展计划，并组织实施； （三） 负责开发区招商引资工作； （四） 负责园区项目建设和基础设施建设工作； （五） 指导和协调相关职能部门开展社会事务管理工作， 履 行执法执纪职能； （六） 管理开发区各项国有资产； （七） 指导和服务企业依法自主经营； （八） 承担县委、县政府及上级部门交办的其他各项工作任 务。 二、 机构设置情况 保康经济开发区根据主要职能，设置党政综合办、规划建设 局、招商局、余家湖园区管理办公室、城关园区管理办公室、马 桥园区管理办公室等六个内设机构。人员编制 30人，2019年底 实际在职29人，退休1人。工商、公安等部门前置及临时聘用 等其他在职人员12人。 第二部分2019年预算安排情况说明 一、 2019年预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则，县经开区机关所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入全部为财政拨款收入， 支出包括机关基本运 行经费及项目经费。 2019年收入总预算652.92万元，全部为本年财政拨款 收入；支出总预算652.92万元，其中基本支出 528.32万元，占 81%项目支出124.6万元，占总支出的19%支出比上年1076.64 万元减少423.72万元，原因是按照财政管理体制，财政减少了 单位项目预算。 二、 2019年预算收入情况说明 2019年预算收入652.92万元，其中本年公共预算财政拨 款收入652.92万元。 三、 2019年预算支出情况说明 2019年预算支出652.92万元，包括基本支出 528.32万元, 主要用于单位事业运行支出，包括人员经费、公用经费支出，其 中人员经费418.88万元，公用经费109.44万元；项目支出124.6 万元，主要用于办公用房租赁、安全维稳、道路清扫、绿化等。 支出预算对比上年减少 423.72万元，原因是按照财政管理体制, 财政减少了单位项目预算。 四、 一般公共预算财政拨款情况说明 2019年一般公共预算财政拨款收入预算 652.92万元，其 中当年财政拨款收入 652.92万元。在支出中包括基本支出 528.32万元，项目支出124.6万元，财政拨款收支预算对比上 年减少423.72万元，原因是按照财政管理体制，财政减少了单 位项目预算。 五、 政府采购情况。2019年政府采购预算3万元，其中打 印机1台0.75万元，电脑等其他 4.25万元。 六、 财政拨款“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费支出预算41万元，其中公务接待费25 万元；因公出国（境）费用 0万元；公务用车运行维护费 16万 元，其中公务用车运行费 16万元，公务用车购置费用 0万元。 “三公”经费对比2018年预算数53万元下降12万元，对比2018 年决算数40.38万元基本持平。 第三部分2019年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明 2019年项目预算支出124.6万元，其中财政拨款支出 124.6万元。具体包括办公用房租赁费 28万元，道路清扫57.6 万元，安全维稳10万元，绿化26万元，办公设备购置 3万 元。 第四部分名词解释 （一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。 （二） 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的 支出。 （三） “三公”经费：按照有关规定， “三公”经费包括因 公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （四） 因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。 （五） 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待 （含 外宾接待）费用。 （六） 公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 附件：2019年预算公开表 填报单位：经开区 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目（功能分类） 预算数 财政拨款 652.92 一般公共服务支出 652.92 其中：一般公共预算财政拨款 652.92 外交支出 政府性基金 国防支出 事业收入 公共安全支出 经营收入 教育支出 上级补助收入 科学技术支出 其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 本年收入合计 652.92 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支