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物业管理有限公司质量体系文件控制细则 河南省金色年华物业管理有限公司体系文件  编号  JSNHWY4.0-01-01 名称  质量体系文件控制细则  版本  A/0  第 1  页共  8 页 编制  更改  审核  批准  生效期  2003  年 5 月  20 日 1．目的 为质量体系文件编制、更改、审批、分发和作废处理提供指引 ,保证文件受控。 2．范围 适用于河南省金色年华物业管理有限公司各部门对质量体系文件的管理。 3．职责 3.1 相关人士负责编制、更改、审核、审批各类文件。 3.2 公司综合办公室负责质量体系文件的分发 ,保存质量体系文件正本和作废文件正本 ,修订《质量体系文件分类 (发放 )表》,监督各部门现场使用之文件有效性及管理情况。 3.3 各部门负责人对现场使用之质量体系文件的有效性全权负 责,? 妥善保管领用的质量体系文件副本 ,负责或授权对作废的空白表格进行处理。 3.4 当现场使用文件的生效版本无法确定时，应以公司正本文件为准。 4．方法和过程控制 4.1 重要说明 为进一步明确质量体系文件的受控状态，采用如下控制方法：受控文件红色印章在左上角的为体系文件正本，受控文件红色印章在右上角的为体系文件副本。最近一次修改的文件均 在本次修改的内容下面加下划线，以示区别。 4．2 文件修订状态 4.2.1 各类文件的版本号用来标识文件的修改状态，格式为大 写英文字母与阿拉伯数字的组合，未经修改的文件版本号为 “A/0”，修改一次版本号升为“A/1”，当版本号从“A/9 ”升 河南省金色年华物业管理有限公司体系文件  编号  JSNHWY4.0-01-01 名称  质量体系文件控制细则  版本  A/0  第 2  页共  8 页 编制  更改  审核  批准  生效期  2003  年 5 月  20 日 级时，应升为“B/0”，依次类推。 4.2.2 文件页数超过 1 页以上 ,则只更改修订页的文件状态 ,如文件某一页的版本号升至“ A/9 ”,则该页再次修改升级时，文件全部页的版本号升为“B/0”。 4.2.3 若文件更改后增加或减少页数，则文件状态按照文件修改次数全部依次顺延。 4.3 文件的编制、更改 4.3.1 各类文件按照规定的权限进行编制和更改 ,具体权限见下表： 文件类别 编制权限 更改权限 审核权限 审批权限 质量手册 品质主管 部门主管以上人员 管理者代表 总经理 程序文件 具有相关技能人士 公司任意员工 品质主管 管理者代表 作业指导书 具有相关技能人士 公司任意员工 品质主管 品质主管 表格 具有相关技能人士 公司任意员工 品质主管 品质主管 由品质主管编制或更改的文件，须由管理者代表或总经理审核、审批 4.3.2 各类文件的编制和更改需按如下指定格式和编号方法进 行。 A．质量手册基本格式（楷体、小四、加黑） 河南省金色年华物业管理有限公司质量手册 编号 JSNHWY-QM 名称  章节  页版本  A/0  第 页共  页 编制  更改  审核  批准  生效期  年 月  日 B．程序文件 /作业指导书基本格式（楷体、小四、加黑） 名称  河南省金色年华物业管理有限公司  编号 版本  A/0  第 页共  页 编制  更改  审核  批准  生效期  年 月 日 C．表格基本格式 河南省金色年华物业管理有限公司体系文件名称 质量体系文件控制细则  编号 版本  JSNHWY4.0-01-01 A/0 第3页共 8页 编制  更改  审核  批准  生效期  2003  年 5 月  20 日 河南省金色年华物业管理有限公司（楷体、  5 号） 表格名称（楷体、 2 号、加黑） 编号 : 版本： 表格生效日期 ： 序号 :（楷体、小 4 号、加 黑） D．质量手册编码规则 JSNHWY-QM 固定格式，“质量手册”英文缩写 固定格式，公司名称中文拼音缩写 E．程序文件 /作业指导书编码规则 JSNHWY XX-YY-ZZ 同一程序文件中作业指导书序号 同一条款中程序文件序号 ISO9001 标准条款 公司名称中文拼音缩写 F．程序文件、作业指导书中表格编码规则 JSNHWY-XX-YY-ZZ -FX 同一文件下表格序号 文件编号（包括质量手册、程序文件、作业 指导书） G．质量手册中某章节下的表格编码 JSNHWY XX-FX 该章节下的表格序号 质量手册章节号 公司中文名称拼音缩写 4.3.3 如需编制文件，动议人需填写《文件编制申请表》 ，经部 门负责人确认后，附稿件（草稿、打印稿、磁盘均可）报送公司品质主管。如需更改文件，动议人需