东风大酒店采购管理制度.pdfVIP

醴陵东风采购部 目 录 第一章………………采购部管理制度 第二章………………采购部工作流程 第三章………………采购部各岗位职责 第四章……………采购部案例分析 1 一、东风大酒店采购管理制度 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强 内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度； 一、 采购管理部门 酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监， 成本控制，及其他部门的监督，全面负责酒店的采购工作。 二、 采购部工作基本要求， 1、 所有采购项 目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2、 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品 ，。 3、 所有采购物品的品质须保持一惯稳定。 4、 采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负 责。 5、 采购部使用各类物品主要品种的价格信息并整理成 价格信息库。 6、 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购 部须登记归档并妥善保管，采购部有人员变动时须全部列入移 交。 7、 采购时间要求：一般物品采购时间为 3 天；急用物品 当天必需采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门 2 须提前一个月下单采购 8、 采购部禁止采购任何未下申购单物品，否则财务部 将不予以报销 9、 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10、 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事 宜，对到期应到付帐款，酒店应及时支村，以建立酒店良好形 象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。 三、 采购申批程序 申购单审批程序 使用部 门经理签字，仓库主管签字，财务签字，采购经理签字， 总经理，采购单返回采购部。 四、 采购监督 1、采购成本的控制由财务部，采购部，使用部门共同完成，平 时采购部应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本控 制与监督。 2、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。 二、采购部工作流程 一、 各类物品采购工作流程 3 1、 部门新增物品工作流程 若部门要添置新增物品，部门经理应该填写“采购申请单”经审 批同意后送交采购部，采购部经理同意后，按“采购申请单”内容要 求，在至少三家供货商中比较，选定相应的供应商提出采购意见，， 经得采购经理同意后，方可实施。 2、 生鲜食品的采购工作流程 蔬菜、肉类、冻货、海鲜、水果等物资的采购申请，各部门总 厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交 采购部，采购部应在当日下午或是晚上以 电话落单，保证第二天 上午 9 ：00 之前按 按量到达总仓。 3、 工程物资的采购工作流程 工程部应填写“采购申请单”，且采购申请单内容必须注明 以下资料： 1、 货品名称，规格： 2、 平均每月消耗量； 3、 库存数量： 4、 提供样品 大型改造工程或大型维修活动，工程部须做工程预算表项目 填写采购申请单，采购申请单经得