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环境和职业健康安全管理体系 管理评审输入报告 管理者代表 2019 年 3 月 2 日 1 2018 年环境与职业健康安全体系运行情况 2 3 环境与职业健康安全目标和指标的实现程度 内、外部审核不符合项的纠正和预防状况 目 录 CONTENTS 4 合规性评价 上一次管理评审的改进项后续措施 5 与管理体系相关的内外部问题 6 存在问题及改进建议 12 目 录 CONTENTS 资源配置的程度分析 11 重要环境因素重大危险源和不可接受风险近期变化 9 应对风险和机遇所采取的措施有效性 分析 8 相关方的需求、期望及控制管理 7 持续改进情况 10 2016 年环境 体系换版监 督审核 2015 年 第一次双体 系换证审核 2018 年 12 月 21 日 双体系换证审核 2012 年 建立环安双体 系 1 2018 年环境与职业健康安全体系运行情况 1 2018 年环境与职业健康安全体系运行情况 PDCA 循环 1 ．坚持 PDCA 循环 P D C A 1 、制定年度目标指标； 2 、各部门分解目标指 标； 3 、制定工作计划； 4 、执行安全风险承包。 1 、按照工作计划执行； 2 、坚持季度安委会会议； 3 、落实各项检测、评价工作 要求。 1 、落实各级安全检查； 2 、开展合规性评价和内 审； 3 、季度追踪目标指标完 成情况； 4 、年度兑现安全绩效。 持续改进 1 2018 年环境与职业健康安全体系运行情况 2 、环安工作有序开展 ? 组织了两次全员危险源辨识和环境危险有害因素辨识，开展隐患排查和合理化建 议活动；组织开展系列安全教育培训；组织开展安全月和防火宣传周等系列活动； ? 推动班组安全管理，借助班组安全建设，提高安全管理水平； ? 做好相关方的管理，危险作业审批有所改善； ? 积极整改消防隐患，通过了东华公司防火安全评价复评； ? 开展桌面演练、综合演练、现场处置方案共应急演练 10 次，其中现场处置演练 4 次； ? 开展职业危害因素检测、设置了职业危害因素告知栏。为浦口厂区车间全员佩戴 耳塞，二保焊工位佩戴口罩；增加了浦口厂区点焊工的体检 112 人； ? 按照公司安全、环保考核办法，对各部门进行季度考核，年度兑现；共考核现场 违章员工 116 人次；对相关部门考核 60 余次。 ? 完善化学品出入库、使用流程等管理制度，配备了防爆箱等； ? 建立起了环保一企一档共 18 个文件，使环保管理系统化； 6 月 25 日通过了东华公 司的危废规范化管理审核；对两厂区的危废库进行了全面的整改。 ? 2018 年 7 月 20 日，两厂区通过了东华公司的标准化二级企业评审； ? 2018 年 10 月 24 日，通过了上汽集团安监部的安全综合检查及安全锁定专项检查； 2 环境与职业健康安全目标和指标的实现程度 序 号 第任 部门 未完成 / 滞后指 标 问题分析 目前状态 1 制造 管理 部 个体防护用品 发放率和使用 率 100% 由于人员变动较大，为了便于管 理，要求 3 天后给新员工发放工 作服， 7 天后发放劳保鞋，由于 夜班、鞋码不全等原因，新员工 劳保发放不及时。 加大了劳保用品穿戴检查力度，监督班组 长及时为新员工领取，及时与库房沟通落 实库存。现已整改完成。 2 综合 部 特种作业人员 持证 100% 。 浦口厂区存在招聘的特种作业人 员无证上岗的情况。 已替换掉无证的和体检不合格的特种作业 人员，整改完成。 3 制造 管理 部 相关方入厂前 培训教育 100% 。 登高动火作业 审批率 100% 存在相关方进厂时，项目负责部 门不通知制造管理部培训，导致 相关方不经培训直接作业，同时 不能危险作业审批达不到 100% 。 已对项目责任部门进行培训教育，加强了 检查和考核力度，现相关方入厂前培训教 育能够严格执行管理要求。 4 制造 管理 部 危废规划处置 率 100% 浦口厂区危废库堆放杂物，胶桶 等危废使用台账、入库台账、处 置台账不健全，处置流程不健全。 江宁危废库进行了防渗漏处理，分区，挂 牌，入库台账清晰，对大众项目调试期间 产生