水泥公司产成品发货管理制度模版.docx

产成品发货管理制度 1 目的 加强产品发货管理，规范销售发货流程，提高发运效率和准确率，规避发运风险，保障公司资产安全完整。 2 适用范围 本规定适用于*水泥有限公司水泥产品、水泥股份有限公司、混凝土产品、微粉产品及包装袋产品的发货管理。 3 管控要求 3.1 公司销售发货须以营业厅开具的销售订单为依据，对于需要办理预发的客户，以相关授权人签批的预发申请单作为发货依据，同时为降低货款风险，相关责任人必须严格履行发货管理规定及公司相应管理规定，以确保货物流流向受控、风险受控。 3.2 公司各相关部门必须加强对发货各环节的管理与控制，加强部门间的协调与配合，确保销售发货规范有序，提高销售发货效率与准确率，避免错误发货，最大限度的规避经营风险。 4 管控程序（水泥股份公司执行集团大宗物料收发计量管理规定） 4.1熟料、散装水泥 4.1.1 所有提货车辆必须经过销售客户的授权认可，无授权的严禁装车提货。 4.1.2 经授权的提货车辆进入公司后，先到地磅室办理装车手续，开票员根据提货单（或客户电话报号信息）、预发申请单或寄存情况进行审核，待确认运输车辆所承运单位可以发货后，再检查运输车辆的手续是否齐全（原则要求三证齐全：驾驶证、行驶证及驾驶人身份证），确认后，开具《集团熟料、散水泥装车过磅通知单》，《装车过磅通知单》上需注明日期、客户简称、品名及车号、仓库名称等内容，并加盖发货开票员私章、货物名称章。 4.1.3 开票员将打印的《装车过磅通知单》交由承运驾驶员，驾驶员持《装车过磅通知单》到地磅室过磅，司磅员称重完毕，在《装车过磅通知单》上填写皮重加盖司磅员私章后，交给承运驾驶员，由驾驶员到指定地点进行装车。 4.1.4 发货人员根据《装车过磅通知单》上所注明的品名、仓库名称等合理安排装车，待装车完毕做好登记，在《装车过磅通知单》上发货员处签名。 4.1.5 承运驾驶员持货场发货员签名后的《装车通知单》到地磅称重，司磅员称重完毕，确认无误后保存打印《*水泥有限公司×号磅发货过磅单》。 4.1.6 《*水泥有限公司×号磅发货过磅单》《水泥股份有限公司×号磅发货过磅单》一式五联，一联（白联）为存根联，二联（红联）为货款结算，三联（蓝联）为会计记账，四联（绿联）为保管记账，五联（黄联）营业厅存。确认无误后，加盖公司计量专用章及司磅员私章。 4.1.7 三联（蓝联）、四联（绿联）留存外，将其余两联交由承运驾驶员，驾驶员持《发货过磅单》到开票室办理出门证，开票员审核无误后，保存并打印《集团水泥发货通知单》，《集团水泥发货通知单》一式四联，一联（白联）为存根，二联（红联）为收货单位回执，三联（蓝联）为收货单位留存，四联（绿联）为出门证。加盖集团水泥发货专用章及开票员私章后，除一联（白联）留存，将其它三联及《*水泥有限公司×号磅发货过磅单》《水泥股份有限公司×号磅发货过磅单》二联（红联）转交承运驾驶员。 4.1.8 承运驾驶员出门时将出门证（绿联）交门卫，门卫核对出门证信息，出门证联上必须盖有发货专用章、开票员私章，待确认信息及盖章齐全无误后方可放行。 4.2 袋装水泥 4.2.1 所有提货车辆必须经过销售客户的授权认可，无授权的严禁装车提货。 4.2.2 经授权的提货车辆进入公司后，先到地磅室开票室办理装车手续，开票员根据提货单（或客户电话报号信息）、预发申请单或寄存情况进行审核，待确认运输车辆所承运单位可以发货后，再检查运输车辆的手续是否齐全（原则要求三证齐全：驾驶证、行驶证及驾驶人身份证），确认后，开具《集团水泥装车通知单》，《装车通知单》上需注明：日期、客户简称、品名及车号、数量等内容，并加盖发货开票员私章、货物名称章后，转交承运驾驶员。 4.2.3 承运驾驶员持《装车通知单》到指定地点进行装车，发货人员根据《装车通知单》上所注明的品名、客户简称等合理安排装车，待装车完毕做好登记，在《装车通知单》上发货员处签名。 4.2.4 装车完成后，承运驾驶员将发货员签名后的《装车通知单》交予开票员，开票员审核无误后，保存并打印《集团水泥发货通知单》，《集团水泥发货通知单》一式四联，一联（白联）为存根，二联（红联）为收货单位回执，三联（蓝联）为收货单位留存，四联（绿联）为出门证。加盖集团水泥发货专用章及开票员私章后，除一联（白联）留存，将其它三联转交承运驾驶员。 4.2.5 承运驾驶员出门时将出门证（绿联）交门卫，门卫核对出门证信息，出门证联上必须盖有发货专用章、开票员私章，待确认信息及盖章齐全无误后方可放行。 4.3 混凝土 4.3.1 混凝土销售计划确认根据建材销售[2015]1号文件《建材销售公司混凝土营销管理办法》执行。 4.3.2 混凝土车间接到销售计划后，及