材料设备管理流程.doc

材料设备管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 2009-3-2 B/0 将“材料验收单”替换为“甲供材料验收单（施工单位收货单）” 2009- B/0 3.2.2改为“依《材料选型定板流程》进行封样” 3.3.2增加“（使用当地表格）” 3.5.1“施工总包单位”改为“施工单位 3.4.2“成本部同意后”增加“并经分管领导审批” “甲供材料验收单”增加“工程部、设计部会签意见”栏 流程概况 流程目的 使项目工程所用的材料/设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的地产行业有关标准。 适用范围 适用于甲供及甲控乙供材料/设备的验收管理和控制。 定义 无 流程主导及 参与部门 项目部（主导）、成本部、工程部、设计部 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 材料选型定板流程 合同管理流程 部门 流程中承担职责 项目部 负责在现场建立材料样板库并封存样板； 组织材料/设备验收和评价； 建立材料/设备管理台帐。 成本部 下达供货通知； 参加材料/设备验收和评价； 对降级使用的材料/设备提出审核意见； 组织对供应商的索赔事项及不合格品的处理。 工程部 1、参加材料/设备的首次到货验收。 2、对降级使用的材料/设备提出审核意见。 设计部 1、参加材料/设备的首次到货验收。 2、对降级使用的材料/设备提出审核意见。 2、流程图 3、工作程序 3.1建立联合样板库 3.1.1项目部负责在现场与监理单位共同建立材料联合样板库，以便存放所负责项目的 3.1.2对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等不涉及美观或可追溯性的，项目部 3.2材料封样 3.2.1乙供材料采购：施工总承包单位负责将样板及《材料/设备采购清单》报送监理单位审核，监理单位和项目部共同对须送检材料进行封样送检，如检验合格，甲方承担检测费用，如检验不合格，乙方承担检测等费用。 3.2.2甲供及甲指乙供材料采购：依《材料选型定板流程》规定组织相关部门进行材料选型定样、封样 3.3材料验收 3.3.1成本部负责通知材料设备供应商及时供货，并向供应商发出《工程材料供货通知单》。 3.3.2乙购材料进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商提交的《工程材料进场申报表》及《工程材料使用报审表》（使用当地表格），通过后由监理单位备案、项目部 3.3.3甲供及甲指乙供材料到货时，材料供应商负责通知监理单位及项目部，监理单位负责组织项目部进行验收，工程部参加首次到货的验收，设计部应参加封样目录清单内材料设备首次到货的验收。验收人员按供货合同（如有供货样板则对照样板）验收质量及对其型号、规格、外观质量、数量等参数进行审核，并填写《甲供材料验收单（施工单位收货单）》，验收合格后 3.3.4监理单位监督施工单位按国家相关规定进行送检，送检结果应送一份到项目部备案，送检报告要求在规定时间 3.3.5甲供材料 项目部、成本部、监理单位、施工单位验收人员及供货单位必须在《甲供材料验收单（施工单位收货单）》会签并由各会签单位和部门各存一份。 供货商在申报当期应付款时将《甲供材料验收单（施工单位收货单）》复印件（核验原件）及对应的《材料供货价格清单》复印件交项目部复核并确认，在申报结算时需附上确认后的《甲供材料验收单（施工单位收货单）》原件及相对应的《材料供货价格清单》原件，经项目部审核后，交成本部按《成本预结算管理作业指引》规定进行结算。 3.4不合格品的处理 3.4.1如该批材料部分或全部不合格且无法使用则拒收，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期的则由成本部提出替代方案经成本分管领导审批后执行，并由成本部负责向供应商进行索赔 3.4.2如属轻微缺陷但可降级使用的材料，经项目部、设计部、成本部同意并经分管领导审批后降级接收，并由成本部负责办理索赔手续 3.5材料移交及出入库 3.5.1对于甲供材料中由施工单位负责安装的材料，项目部组织相关部门验收通过后移交给施工单位。 3.5.2对于由材料供货商自行安装的甲供材料，验收通过后方可投入使用 3.5.3如甲供材料造成的过剩，由成本部负责与材料供货商协调退货，若无法协调则办理入库手续填写《材料出（入）库单》。 4.支持性文件 4.1.CHCS-OP-CG02《招标管理流程》 4.2.CHCS-OP-SJ08《材料选型定板流程》 4.3.CHCS-WI-CB01-3《成本预结算管理作业指引》 5.相关记录 5.1.CHCS-QR-GC07《材料供货价格清单》 5.2.CHCS-QR-GC08《工程材料供货通知单》 5.3. CHCS-QR-GC09《甲供材料验收单（施工单位收货单）》