物料出库作业流程模版.docVIP

出库步骤 1.总则 管代审核1.1目标 管代审核 为规范企业原材料出库管理，制订本步骤。 1.2适用范围 本步骤适适用于企业物料出库管理。 出库步骤 2.1 存放于生产车间现场出库步骤 对须存放于生产车间物料（上下背板、不锈钢板、铝材长料等），物料进厂卸货至生产车间存放区域时，需叫车间物料管理人员同仓库收料员共同清点，确定无误后，双方确定签字生效。 对须存放于生产车间物料（上下背板、不锈钢板、铝材长料等），物料进厂卸货至生产车间存放区域时，需叫车间物料管理人员同仓库收料员共同清点，确定无误后，双方确定签字生效。 来料通知、验收、确定 来料通知、验收、确定 材料消耗、领用登记车间物料管理人员依据每日生产计划及实际生产情况，对存放于生产车间物料消耗进行统计，并将相关数据于每日早晨 材料消耗、领用登记 车间物料管理人员依据每日生产计划及实际生产情况，对存放于生产车间物料消耗进行统计，并将相关数据于每日早晨9点前上报至仓库。 仓库数据处理员依据 仓库数据处理员依据生产车间上报物料消耗报表，立即于用友软件系统里面对相关物料进行出库操作，以确保系统数据立即性和正确性。 账务处理 2.2原材料仓库生产领料出库步骤 由车间经办人员填制《 由车间经办人员填制《领料单》，（车间责任人、领料人、仓库管理员均需在领料单上签字，无签章或签章不全均无效，不能作为记账依据。），单上要明确标明物资编码、名称、规格型号、图号、数量、用途等信息。 每日下午4点前，生产领料员将单据交给仓库。 生产领料通知 单据及库存审核原材料仓库管理员 单据及库存审核 原材料仓库管理员依据到货情况和库存改变，审核《领料单》和实际物资数据，查对物资编码、名称、规格型号、图号、数量、生产何种成品所需等信息。 如有问题，立即上报仓库主管处理。 原材料仓库管理员依据《 原材料仓库管理员依据《领料单》，于次日下午4点前做好生产领料单所标示物资备料。 备货、整理 领料核实、确定、交接车间领料人员 领料核实、确定、交接 车间领料人员天天下午4：00到仓库进行领料。原材料仓库管理员和车间领料员核实领料单据并对照备货区物物资编码、名称、规格型号、图号、数量、用途等信息，确定无误后，领料员在《领料单》上签字确定后方能将材料领走。 账务处理原材料管理员 账务处理 原材料管理员天天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理。 2.3 生产补、退、换料步骤 生产部在生产过程中发觉物料短缺、物料不良、物料合理化损耗等情况，需要退 生产部在生产过程中发觉物料短缺、物料不良、物料合理化损耗等情况，需要退/换/补料时，须填写《生产退料（补料/换料）单 》，于单上须注明物资编码、名称、规格型号、图号、退料数、换（补）料数、退/补/换料原因。 补、退、换料单据填写 补、退、换料单据填写 原材料仓库管理员针对生产车间所填制《生产退料（补料 原材料仓库管理员针对生产车间所填制《生产退料（补料/换料）单 》进行审核，查对物资编码、名称、规格型号、图号、数量、生产何种成品所需、退/换/补料原因及所退物资进行审核。 如发觉原材料批量不良或物料短缺时，需立即上报仓库主管进行处理。 单据、实物审核 单据、实物审核 查对无误后，原材料仓库管理员依据单据进行换/补料进行发放。（换料只能一对一进行调换，不是相同物料不予调换） 查对无误后，原材料仓库管理员依据单据进行换/补料进行发放。（换料只能一对一进行调换，不是相同物料不予调换） 物料隔离存放、发放 原材料管理员天天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理。 原材料管理员天天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理。 账务处理 2.4 非生产领料出库步骤 各部门 各部门制作样品、测试、检验、售后维修等情况，须填写《领料单》，报采购部主管或以上审批签字。单上须标明物资编码、品名、规格型号、数量、图号、用途等信息。 领料填单 领料填单 原材料仓库管理员依据到货情况和库存改变，审核 原材料仓库管理员依据到货情况和库存改变，审核《领料单》和实际物资数据，并查对单据信息。 如有问题，立即上报仓库主管处理。 单据及库存审核 备货原材料仓库管理员 备货 原材料仓库管理员依据《领料单》，立即做好物资备料，放置在备货区内。 原材料仓库管理员 原材料仓库管理员和领料人员核实领料单据并对备货物资进行查对，确定无误后，领料员在《领料单》上签字确定后方能将材料领走。 领料核实、确定、交接 领料核实、确定、交接 原材料管理员 原材料管理员天天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理。 账务处理 账务处理 3.步骤相关表单格式 3.1《领料单》 3.2《生产退料（补料/换料）单》 领 料 单 编