《绩效考评表及报告安格香料》.docxVIP

附件一： 自治区民生工业发展专项资金绩效 考评表 （2013年度） 企业名称：新牌安格香料有限公司 项目名称：薰衣草种植基地建设及精油提取工程项目 资助方式： 无偿资助 资助金额（大写人民币）： 陆拾万元整 建设期限： 2012设6 月_J_日 至 2014年 9月30_日 填表日期： 2013年 10 月 8 日 自治区民生工业发展专项资金绩效考评表 考核内容 考核指标 资金使用单位自查 考评工作 小组核查 项目建设情况 已完成 项目已完成投资 1700万,用于薰衣草 种植基地建设及精油提取工程相关厂 区建设及附属设置建设，配套完善厂区 变配电、给排水、消防、道路、厂区绿 化环保设施等辅助工程 未完成 固定资产投资金额 1000万元 项目进度、预计完成时 间 该项目建设期为16个月，即2012年6 月至2014年9月，分三期三年完成（我 县建设期每年只有 6个月）。2012年： 完成了 2200亩基地建设，新建厂房建 筑面积800平方米，办公生活用房 300 平方米，安装了一条生产线。 2013年： 新建库房1000平方米，晒场6000平方 米，配套兀善厂区变配电、给排水、消 防、道路、厂区绿化、环保设施等辅助 工程。2014年新增2条生产线。 资金使用情况 使用规范 项目资金严格按照专款专用的原则进 行分配使用。 存在1可题 本项目总投资较大，而资助资金略显不 足，如能加大资助力度，将对项目起到 更大的推动作用。 项目经济效益 2013年度主要产品产量、实现销售 收入（万元）；完成申报中预计 数 % 。 主要广品有：玫瑰精油、薄荷精油、熏 衣草精油、香紫苏精油、杏仁精油、杏 仁油；因气候及冰雹灾害原因，致使香 料植物大幅减广，预计购进杏仁原料加 工产品销售收入230万元。完成申报预 计数7.2%。 2013年实现利润总额 （万 元）；完成申报中预计数 %。 预计2013年利润总额约50余万元，完 成申报预计数13.6%。 2013年应缴税金 （ 万 元）；完成申报中预计数 %。 2013年应交税金4.6余万元，完成申报 预计数7.4% 项目社会效益 企业从业人员平均人数；该项目新 增就业人数 （ 人）；完成 申报中预计数 % 。 固定从业人数为 26人，种植投入人工 20000人次。 资金使用单位整体白评意见： 项目白2012年6月开始实施，目前已完成了 2200亩 香料植物的种植基地建设，新建了加工厂房及办公生活用房， 安装了一条生产线，配 套完善厂区变配电、给排水、消防、道路、厂区绿化环保设施等辅助工程 ，。资助资 金主要用于土建工程和购置设备， 其中土建工程30万元，购置设备30万元，我公司 严格按照专款专用原则，已将全部资助资金用于项目的建设中。 资金使用单位签章： 2013 年 10 月 8 日 资金使用和管理中存在的问题和建议：项目实施中，对资金的投入量较大，需要 较大的资金支持，建议政府部门多多照顾新兴产业，多关注新兴产业的发展需 要，提供更多的资金及其他方面的支持。 经信部门（签章）： 财政部门（签章）： 年 月 日 民生工业发展专项资金绩效评价报告 一、 项目建设情况：1、项目建设进度情况：新牌安格 香料有限公司于2012年6月成立，薰衣草种植基地建设及 精油提取工程项目建设期为 16个月，即2012年6月至2014 年9月，分三期三年完成（我县建设期每年只有 6个月）。 2012年：完成了 2200亩基地建设，新建厂房建筑面积 800 平方米，办公生活用房300平方米，安装了一条生产线。2013 年：配套完善初加工设备及精加工设备、变配电、给排水、 环保设施等辅助工程。2014年新增2条生产线。2、项目已 完成固定资产投资情况：目前该项目已完成固定资产投资 1700万元。 二、 项目资金使用情况： 1、专项资金使用规范，在该 项目的建设中，政府给予了资金的支持，我单位严格按照专 款专用及《新牌维吾尔自治区民生工业发展专项资金管理办 法》的规定进行资金的分配和使用。 2、该项目获取专项资 金60万元，目前已全部到位，并用于项目的土建工程和购 置设备等方面。 三、 项目的经济效益： 2013年的预计利润总额 5 0约余万元，上缴税金约 4.6 万元，距离预计的 3200万元的销售收入相差很大。存在主 要原因：1、项目实施遇到的困难，项目实施后，由于 2012 年春季，种植基地遭受了严重的春旱，导致香料植物大虽死 亡，尽管我们进行了及时的补苗工作， 但是成活率并不理想； 2、2013年春季，温泉县持续低温，造成香料植物的生长缓 慢，7月4号，乂遭受了近几十年来罕见的冰雹灾害，以温 泉县安格里格乡受灾最为严重，香料作物大面积死亡，死亡 率高达80%致使香料植物大幅减产；3、为了降低损失公司 对存活下来的香