公司计量内部审核管理程序.docx

公司计量内部审核管理程序 1 目的 验证集团公司测量管理体系是否符合GB/T19022－2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》，是否得到有效的实施、保持和持续改进，并寻找改进机会。 2 适用范围 适用于集体公司测量管理体系的内部审核。 3 相关术语 3.1 审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 3.2 审核方案 针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。 3.3 审核准则 用作依据的一组方针、程序或要求。 3.4 审核证据 与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 3.5 审核发现 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 3.6 审核结论 审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。 3.7 验证 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。 4 职责 4.1 总经理 a）批准《年度内审计划》和《审核实施计划》； b）批准《测量管理体系内部审核报告》。 4.2 管理者代表 a）负责集团公司测量管理体系内部审核工作； b）负责成立测量管理体系内部审核组，确定内审组长； c）审核《年度内审计划》、《审核实施计划》及《测量管理体系内部审核报告》。 4.3 机械工程部 a）编制《年度内审计划》； b）组织、协调内部审核活动。 4.4 内审组长 a）组织编制、实施本次内审计划及《审核实施计划》； b）编写《测量管理体系内部审核报告》； c）任命审核小组组长。 4.5 审核小组 a）对负责区域实施审核，并根据审核情况填写《内审检查表》； b）根据审核情况开具《不合格报告》； c）组织验证纠正预防措施的实施效果。 4.6 被审核部门、单位 a）配合内部审核； b）对确认的不合格项制定、实施纠正、预防措施。 5 工作程序 5.1 年度内审计划 5.1.1 根据拟审核的过程和单位的重要程度及可能存在的薄弱环节，管理者代表组织策划全年内部审核方案，机械工程部负责编制年度内审计划，报管理者代表审核，总经理批准后组织实施。 5.1.2 年度内审计划内容 a）审核目的、范围、依据和方法； b）受审部门和审核时间。 5.1.3 测量管理体系内部审核工作一般每年组织一次，必要时由管理者代表决定增加内部审核的频次。 5.1.4 当出现以下情况时，管理者代表可增加内部审核的频次。 a）在接受第二、第三方审核之前； b）出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉； c）组织机构、管理体系发生重大变化； d）法律、法规及其他外部要求的变更。 5.1.5 测量管理体系内部审核可与质量管理体系内部审核同步进行。特殊情况，由机械工程部决定，适当调整内部审核的时间。 5.2 审核的准备 5.2.1 管理者代表任命内审组长及成员。内审组由内审员和技术专家组成，内审员应由取得测量体系内审员证书、经管理者代表聘任的人员承担。审核人员不得审核本部门的工作，以保证审核独立、公正、客观。 5.2.2 内审组长安排工作应考虑内审组成员能力、工作经历。根据审核需要，内审组长可将内审组划分成若干审核小组，并指定一名小组长，审核小组成员不应少于三人。 5.2.3 内审组长组织编制本次内审的《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准后实施。《审核实施计划》应包括以下内容： a）审核的目的、范围、方法、依据； b）审核小组成员； c）受审部门及审核要点； d）审核时间； e）开会时间。 5.2.4 为保证内审能顺利进行，审核小组组长应组织编写《内审检查表》。 5.2.5 内审组长于内审前15天将内审时间通知受审部门、单位，受审部门、单位应积极配合内审工作，受审部门若有正当理由不能接受内审，应在内审前三天报告内审组长。 5.3 内审的实施 5.3.1 首次会议 a） 一般应举行首次会议。但内审的首次会议可简单进行，也可用书面通知的形式告知受审区域本次审核计划； b） 内审组长主持会议，机械工程部负责做好会议记录； c） 参加会议人员：集团公司领导、内审组成员、车间、部门负责人及管理者代表认为有必要参加的其他人； d） 会议内容：由内审组长介绍内审的相关事宜，宣布本次内审的部门和单位、日程安排，宣读审核计划，明确审核要求； e） 集体公司领导提出相关要求。 5.3.2 现场审核 a） 审核小组进入负责审核区域，根据审核组编制的审核计划实施审核。依据标准要求、测量管理体系文件要求、适用法律、法规要求和技术文件要求，通过审查文件、检查记录、与当事人交谈、观察客观事实等方法获取证据。对于检查样本大的情况采取随机抽样的方法进行。填写