供应链科学管理部操作基础手册初稿.docVIP

三级文件： 供给链管理部操作手册 文件编号： KZ08WIM0001 生效日期： 6 编 制： 供给链管理部 审 核： 批 准： 文件控制章  目标 在《供给商开发》和《供给商管理》程序文件总体要求下，为规范和有效管理供给商，提升工作效率、降低作业质量风险，提升供给链稳定和安全性，特制订本操作手册。 适用范围 见具体子步骤内要求。 操作步骤图和标准 3.1.1资本性支出 3.1.2 适适用于企业资本性支出、项目类物料供给商开发。对于有特殊情况供给商，在经综合行政副总经理同意后，可不按此操作手册进行；满足招标采购物料，按《招投标管理要求》实施。 3.1.3业务步骤说明 1）供给商开发阶段，供给商开发人员需主导整个开发过程，并负责转到商务人员前供给商管控,是供给商唯一联络人； 2）在需求部门有意向采购、准备采购、或接到资本性支出申请估价时，供给商开发人员开始参与该开发工作； 3）供给商开发人员正式接到经企业总经理审批后资本性支出申请单、相关人员审批后设计任务书、采购申请单后，需立即确定资料齐全性，假如资料不齐需在接到需求单后0.5个工作日内退回申请部门； 4）供给商开发人员接到项目采购需求后，在1个工作日内完成需求分析工作。其中采购金额高于10万元、后续需求量大、对企业产品有质量影响项目，供给商开发人员需通知本部门经理、商务人员、验收部门人员开会讨论其开发方向（如中国还是进口 、高端还是低端等）； 5）供给商开发人员供给商寻源时间为2个工作日，在寻源期需把《新供给商指南》发给供给商，让供给商了解进入企业及后续相关步骤； 6）供给商开发人员完成寻源后，立即对供给商资质进行初审，初审内容关键是对供给商背景、供给商能力、多种资质证实文件、成功案例等进行调查，正常情况下，初审阶段，供给商开发人员和供给商管理人员需到供给商现场实地考查；假如采购金额大于10万、或后续采购需求量大、或对企业产品有较大影响项目，供给商开发人员应通知本部门经理和商务采购人员一同参与初审工作； 7）初审经过后，供给商开人员跟进供给商确定技术要求和报价。企业技术要求是设计任务书，供给商依据本企业设计任务书提供书面技术方案和图纸后,供给商开发人员把方案和图纸交验收部门书面确定完成。在技术方案确定过程中有需要时，可通知供给商和技术部门开会商讨；供给商报价和报价要求：在1万元以上项目，供给商需做明细报价清单，清单内包含品牌、原产地、规格、数量、单价；对于软件和大型品牌产品在书面询价前，供给商开发人员需先了解产品报备制度，使在价格和供给商未确定前不被报备。双方技术方案确定和报价完成总时间为7个工作日； 8）供给商整体评定：供给商开发人员经过前期系列调查、分析、报价等工作后，《供给商基础资料》表内填写供给商总体评价，需关键展现供给商技术、商务、配合、成功案例方面优劣势； 9）供给商开发人员完成整体评定后，备齐本步骤中要求相关资料，交本部门经理审核经过后，转给商务人员进行商务谈判； 10）供给商开发工作结束后，供给商开发员需对供给商信息电子存档，做潜在供给商信息库。 3.1.4业务完成标按时间说 A 反复设备反复供给商：收到项目需求后1个工作日内完成份析工作，转到商务人员处； 工作内容：分析需求 B 反复设备合格供给商：开发阶段无需打样项目，供给商开发人员收到项目需求后10个工作日内，完成开发工作并转到商务人员处； 工作内容：供给商资质初审、技术要求确定、报价、供给商整体评定 C反复设备新供给商、新设备新供给商：开发阶段无需打样项目，供给商开发人员收到项目需求后12个工作日内，完成开发工作并转到商务人员处； 工作内容：供给商寻源、资质初审、技术要求确定、报价、供给商整体评定 D 需打样和样机试用项目，依据实际情况而定。 3.2.1 3.2.2 适适用于企业资本性支出、项目采购商务谈判。对于有特殊情况供给商，在经综合行政副总经理同意后，可不按此步骤进行。 3.2.3 1）商务人员接到供给商开发人员转交项目采购需求和供给商资料后，需立即确定对应单据齐全性、是否超预算、技术方案是否初步确定等工作，如有不满足步骤要求，在收到需求后0.5个工作日内退回供给商开发人员；接收到紧急采购、采购总金额大于10万、对企业产品质量有影响项目，需知会本部门经理； 2）商务人员针对供给商开发人员转交供给商资料进行复审，包含供给商三证、资质证实