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生产品质管理 产品检验工作流程 总经理 品管主管 品质部品检人员 仓库 生产部 总经理 品管主管 品质部 品检人员 仓库 生产部 产品检验工作流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 制定 标准 品质工程师 品质工程师制定检验标准，交品质主 管审核后，呈报总经理审批 《进料检验标准》 2 原材 料 检验 进料检验员 根据进料检验标准和管理制度，实施 原材料检验，并做好记录 《进料检验记 录》、《入库单》、 《领料单》 库管员 检验合格，交由库管人员，办理入库 生产部 生产部根据《领料单》领料生产 3 制程 检验 制程检验员 根据制程检验标准以及控制程序实 施制程巡回检验，并做好记录 《制程检验标 准》、《制程巡验记 录表》 生产部 检验合格，继续生产 4 成品 检验 成品检验员 依据成品检验标准及管理制度实施 检验，并做好记录 《成品检验标 准》、《成品检验记 录表》、《出货检验 报告》 库管人员 将检验合格的成品，办理入库，准备 岀货 品质工程师 整理检验记录，填写《检验报告》 ，  检验人员 并上交品质主管审核签字后， 交由总 经理进行最终审批 5 修订 标准 品质工程师 检验过程中，发现问题，及时修订品 质标准 《产品检验标准》 样品检验工作流程 总经理技术部品质部生产部开始送样品否决样品检验审批审核岀具检验报告通过否决审批审核通过提岀意见 ?小批量试产样品特性检验 完善样品纳入标准岀具检验报告 总经理 技术部 品质部 生产部 开始 送样品 否决 样品检验 审批 审核 岀具检验报告 通过 否决 审批 审核 通过 提岀意见 ? 小批量试产 样品特性检验 完善样品 纳入标准 岀具检验报告 提岀意见 ? 批量生产 归档 结束 样品检验工作流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 检验 质检员 品质部对生产部提供的样品，按客户 要求及检验标准进行检验 《样品检验报 告》 2 出具报告 质检员填写《检验单》，岀具《检验 报告》，上报技术部、总经理审批 3 审批意见 技术主管 总经理 样品有问题，退生产部返工，重新生 产；样品品质合格，品质部提岀相关 意见后，生产部开始小批量试产 4 特性检验 质检员 质检员针对样品特性进行检验 5 出具报告 检验完毕，检验员填写《检验报告》， 上报技术部、总经理审核、批准 6 审批处理 生产部 检验不合格，退回生产部返工；检验 合格，生产部开始批量生产 制程检验工作流程 生产部开始首件检验否重新生产自主检验「是异常反馈否.正常生产发现异常停止生产合格是品管部技术部监督性检查是巡回检验k-否合格是生产移交或入库1是纠正预防措施发现异常结束 生产部 开始 首件检验 否 重新生产 自主检验 「是 异常反馈 否 .正常生产 发现异常 停止生产 合格 是 品管部 技术部 监督性检查 是 巡回检验 k-否 合格 是 生产移交或入库 1 是 纠正预防措施 发现异常 结束 制程检验工作流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 首件 检验 IPQC 班组长 生产出前3?5个产品，作业人员自检后 交由班组长和IPQC进行检验 《首件检验报告》 2 首检 判定 IPQC 检验合格，生产部继续生产，IPQC进行巡 回检验；检验不合格，责令作业人员重新 生产，直到合格 3 巡回 检验 IPQC 作业人员 生产过程中，作业人员进行自检，发现异 常，立即停止生产，并及时上报检验员和 班组长 《制程巡回检验 记录》、《制程异常 报告》 IPQC 注意工序关键点的检验，并处理异常。检 验合格，进入移交下工序或入库；检验不 合格，采取补救措施 4 监督 检验 技术部 在生产过程中，技术部监督检验，并协助 处理异常，制定纠正预防措施  制程控制工作流程 制程控制工作流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 编制 指导 书 作业人员 按照《作业指导书》作业，在作业时做好 产品首件、巡回和自主检查，以防止不良 品流至下一制程 《作业指导书》 2 加工 作业人员 班组长 流水作业中，作业人员将生产材料放于流 水线指定位置，不良品摆放于指定的材料 盘内，作业人员及时在《制程单》上填写 投入数、产出量、不良数、日期并签名， 班组长再将《制程单》与该批半成品移往 下一作业站，直到 FQC 《制程单》 3 检验 质检员 制程检验人员依 QIP、SIP或品保工程图 进行成品全检 《制造入库申请 单》、《重工申请 表》、《报废申请 表》 验毕后将良品附《制造入库申请单》交至 FQC检验，检验合格成品送至包装区进行 包装及入库作业 检验不合格品，责成生产部返工，或作报 废处理  5.成品检验工作流程品管主管 I 检验人员 5.成品检验工作流程 品管主管 I 检验人员