药房计算机管理制度.docx

上海**大药房有限公司 计算机管理制度 编号 HMQA-YP-025 版本 第二版 修订 0 页码 1 / 3 一、目 的：通过建立符合GSP附录“药品经营企业计算机系统”的要求的计算机系统管理软件，强化对药品质量的控制，提升药品质量管理的水平，提高工作效率，并为下一步施舍零售药房即时监管打下基础。 二、范 围：适用于本企业经营各环节和质量管理全过程。 三、职责 1．企业负责人负责建立系统及操作的领导责任； 2．质量负责人负责制度编制并监督、检查、落实； 3.操作员负责执行及系统维护。 四、内 容： 1．通过培训各岗位人员熟悉掌握相应计算机操作方法； 2.确定相对熟悉计算机系统硬件和软件的员工为本企业计算机系统一般问题的维护人员。 3．权限设置 3.1以登入工号及相应的密码限制登录权限； 3.2企业负责人能登入计算机系统的全部平台，前台销售、后台质量控制、财务核算管理； 3.3质量负责人能登入前台销售、后台质量控制； 3.4修改各类业务经营数据时，操作人员在职责范围内提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，修改的原因和过程在系统中予以记录； 3.5操作员能登入前台销售及在上一级同意下登入基础数据录入。 3.6销售管理 3.6.1核算销售金额和找零； 3.6.2每笔销售开具符合要求的销售小票； 3.6.3针对含麻黄碱类药品自动限制每笔销售数量（小于等于2盒）； 3.6.4统计当日销量； 3.6.5生成动态销售表。 3.7质量控制 3.7.1限定只有在完成计算机系统首营企业的审批合格后方能针对该企业的货物进行基础数据录入后销售； 3.7.2针对各个已在系统记录的证照效期（包括委托书效期），能自动预警； 3.7.3针对已在系统记录的商品效期，能自动预警，并生成催销表，过期药品锁定销售； 3.7.4系统生成的库存表作为药品养护的基础表； 3.7.5退货操作限定权限。 3.8财务管理 3.8.1系统生成财务核算数据； 3.8.2系统生成成本核算、利率核算，毛利核算； 3.8.3系统生成各种组合的数据分析； 3.8.4系统内所有基础数据每天自动备份。 4.系统的相关事项： 4.1 应指定电脑操作员，无关人员不得无故使用电脑，不得随意拆装电脑和装卸软件，不得将与工作无关的光盘、磁盘、软件等在电脑中使用。 4.2 操作员应爱护电脑，正确使用，并定期查杀病毒。对信息系统应用中发现的问题及需求，可及时向电脑管理员、质量管理人员反馈。 4.3 电脑软件、信息系统等应及时维护，相关信息及时更新。 4.4 禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁玩电脑游戏，或进行其他有害、污损电脑的行为。 4.5 严禁乱接电源，以防造成短路或失火。 4.6 应当采用安全、可靠的方式存储和备份各类记录和数据。必要时建立双备份管理，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上，以防电脑损坏而遗失。 5.电脑的维修、保养： 5.1 电脑运行过程中发生故障，操作员做简易处理仍不能排除的，应及时向电脑管理员申 请维修。 5.2 电脑维修过程中，应对企业相关信息进行拷贝，确保数据不遗失。对无法修复的电脑，应及时更换。 5.3 对维修、保养、更换电脑的情况应及时做好记录。 5.4 凡因个人使用不当或有故意违反操作程序的行为，所造成的电脑维护费用和损失，应 承担相应赔偿责任。 6、相关记录：《电脑系统权限申请表》