XX项目2020年工作总结计2021年计划汇报材料.docxVIP

新建HEB至JMS铁路平安屯 至JMS段站前工程HJZQ-6标段 2021年工作会 汇报材料 中铁XX局集团有限公司HJ铁路项目经理部 2021年1月 第一部分 简介 一、工程概况 HJ铁路项目经理部主要承担新建JMS西站、JMS站场改造、东JMS站场改造、DIK165+362.02—JMS枢纽轨道工程等相关站前工程。项目中标价 13.53万元（二公司承担11.33万元），合同工期50.5月（2013年10月15日至2016年12月31日），调整后工期35.5月（至2016年05月30日），同时承担JMS市政工程XFJ、TYX、HPJ下穿、JN农场道路改移、JN农场河道改移和HEB市政工程WHL、职工街等多项工程。JMS市政和HEB市政工程施工任务已全部完成，正在进行清收清欠工作；HJ铁路工程变更后合同金额为13.51亿元，未签订合同预估金额为5651.65万元，工期初步调整至2021年12月30日。 HJ项目剩余施工任务主要分为牡佳工程HJ工程代建JMS货车检修基地I类变更工程和JMS供电检修车列库I类变更工程及HJ收尾工程（6项变更新增工程），估算合同额5532.65万元。其中：货车检修基地估算产值5300万元、HJ收尾工程估算产值2232.65万元（已签合同1661万元），计划工期20个月（2020年5月至2021年12月）。 二、项目概况 项目部设置六部一室，即工程部、安质部、物资设备部、计划合同部、财务部、综合部和实验室。项目管理人员共计61人（其中：二线返聘3人、长期非在岗12人）。2021年剩余工程计划配置管理人员32人（其中：HJ铁路工程35人、JMS市政工程2人、HEB市政工程3人）。 第二部分 总结2020年工作 一、各项指标完成情况 1、产值指标完成情况 2020年计划产值355.15万元（HJ收尾），实际完成2033万元（HJ收尾1365万元，较年初计划增加了3项新增项目、货车检修基地工程产值555万元，按照业主要求先行实施），完成年度计划的312.6%；开累完成2033万元，完成合同额的21.25%。 2、经济指标完成情况 本年HJ项目实际完成收入1365万元，实际发生成本共计1361万元，目标收益56.6万元，责任收益25.03万元，实际收益65.6万元，实际收益率5.56%； 项目开累完成收入135655万元，实际发生成本116535万元，目标收益5605.51万元，责任收益5132.03万元，实际收益16535.56万元，实际收益率12.35%。 3、二次经营完成情况 （1）指标完成情况 本年已批复变更金额共计11项，共计6320.5万元，完成本年二次经营计划5000万元的126%，其中新增类5项共计1062万元，标段调整-66万元，I类变更1项5253万元（货检基地未签订合同，根据公司要求，暂按预估额的50%计列）。 （2）清概、财审进展情况 HJ本格： 合同额113355万元，2015年3季度已完成清概并完成末次验工，验工金额126353.5万元。 JMS市政： ①JMSXFJ市政工程 2016年3月中标，合同额6523万元（含暂列金1031万元）。2015年12月完成最终财审及末次结算工作，财审后最终结算额5355万元。 ②JMSTYX市政工程 2015年6月中标，合同额2665万元（含暂列金355万元）。2015年12月完成最终财审及末次结算工作,财审后最终结算额3010万元。 ③JMSHPJ下穿工程 与工建集团合作施工的HPJ工程，合同额2252万元。目前建设单位正在委托第三方审价。 ④JN农场河道改移工程 2015年6月中标，合同额532.53万元，2016年6月6日已出具验收鉴定书。财审后最终决算金额515.52万元。 ⑤JN农场道路改移工程 2015年6月中标，合同额303.50万元，2016年6月6日已出具验收鉴定书。财审后最终决算金额511.51万元。 三电迁改（代JMS市政府实施）： 合同额约为5523.15万元，本年完成了二期工程补充部分(三期工程)对上合同的签订。 对业主计价5551.52万元，业主拨款5305万元，截至目前尚未结算完成，预计本年3月份完成。 HEB市政： ①HEB职工街市政工程 2015年6月中标，合同额3021万元（含暂列金333万元），目前现场已施工完成，第三方审价工作尚未开始。 ②HEBWHL市政工程 2015年6月中标，合同额2363万元（含暂列金161万元），目前现场已施工完成，第三方审价工作尚未开始。 3、财务指标完成情况 （1）HJ本格 ①业主结算拨款情况：合同135061万元、实际完成产值135655万元、已计价133256万元、产值计价率56.63%；拨款133221万元、计价拨款率55.53%、产值拨款率56.56%； 应收业主质保