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20 - 19 - 公司质量管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范公司质量管理工作，持续推进全生命周期质量管理体系，严格控制质量目标，严把生产过程中原辅材料进厂、过程产品质量管理、过程设备质量管理、质量检验管理，使质量管理工作高效有序推进，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各项质量管理工作。 第二章 机构及职责 第三条 质量工作领导小组 组 长：分管质量副经理 副组长：总工程师 成 员：各科室负责人、主任工程师、工程师、技术员 质量工作领导小组下设办公室，办公室主任由生产技术科科长担任。 第四条 质量工作领导小组职责 （一）建立健全质量管理体系，并确保有效运作。 （二）负责组织公司质量管理工作，制定公司质量管理工作方针、目标。 （三）评审重大质量改进项目。 （四）协调解决公司内部质量管理中存在的问题，保证质量管理工作正常开展。 （五）负责过程检修、验收、评价管理的监管工作。 （六）负责大额费用设备、材料验收工作。 第五条 生产技术科职责 （一）负责公司生产过程中原辅材料的质量管理工作。 （二）负责公司过程质量控制管理、过程管理、产成品质量管理，对关键质量控制点的执行情况进行检查，严格按照操作规程及相关标准进行过程控制。 （三）负责对过程产品、运行过程质量进行检测，提供合格产品。 （四）负责关键质量控制点的监控，定期检查关键控制点的执行情况。 （五）负责公司的质量改进工作，督促其它部门完成年度质量改进课题。 （六）负责本部门过程失效模式分析，并落实消除或降低失效的措施。 （七）做好原辅材料不合格品、产成品管理和工艺过程质量改进工作。 （八）参与设备、材料验收，设备检修质量验收管理工作。 （九）负责公司质量目标的考核。 第六条 设备管理科职责 （一）建立设备全生命周期质量管理体系。 （二）负责公司检修过程质量控制，并组织验收。 （三）负责设备、材料验收、评价管理和设备检修质量管理。 （四）负责关键质量控制点在线仪表的维护、保养工作。 （五）负责本部门的质量改进工作。 第三章 质量目标管理 第七条 质量目标管理 （一）生产技术科对集团质量目标进行分解，各科室每年12月20日前根据集团目标、质量管理情况，制定下年度质量目标、改进课题。 （二）生产技术科每月对质量目标完成情况进行跟踪，组织相关人员对未完成的质量目标进行原因分析，并进行考核。 第四章 原料质量管理 第八条 原料到货检验 （一）原辅材料主要包括原水、柴油、汽轮机油、齿轮油、磷酸酯抗燃油、原煤、液氨、氨水、磷酸三钠、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、柠檬酸、循环水阻垢剂、循环水杀菌剂、盐酸、烧碱等。 （二）原材料到货后，相关人员进行验收，验收内容至少包括产品外观、包装情况、产品标识、产品生产地址及厂家、日期、产品送货单、产品检验报告、合格证，对“三无”产品予以拒收。特殊产品须出具质量保证书，当产品送货单、包装信息及检验单信息不符时，原则上应拒收。 （三）生产技术科负责原辅材料的取样检验，在检验结果未出前，原料处于待检状态，应有标识区分，防止混淆。 （四）生产技术科化验室严格按照《原辅材料验收标准》进行分析。 （五）当原辅材料检验合格时，使用部门按流程进行领用。 （六）当原辅材料检验数据不达标时，原则上作退货处理。 （七）在原料紧缺的情况下，不合格品原料可以让步接收，待《不合格原料让步接收单》(见附件2)审批后方可接收使用，同时使用部门制定预防措施，防止影响生产。 （八）生产技术科建立每批原辅材料的检验台账，记录内容包括原辅材料名称、采购数量、取样时间、分析结果及合格情况等。 第九条 入厂煤的质量管理 （一）采购供应部原料管理人员负责入厂煤的过磅、回皮、票据、吨位等相关数据的管理。生产技术科凭煤矿发货单，检查车号、煤矿及运输车队名称、出矿日期、煤种、车辆封条等内容，指挥司机按照要求进行卸车。 （二）生产技术科负责入厂煤的外观检查、发热量的快速分析，负责采集混合煤样，根据上煤量决定混合样的采集数量，一般按下表执行，如果上煤量不足20车且大于4车必须采集一个混合样，并对发热量和混合样等信息进行及时登记。 进煤车数量 一家供应 两家供应 三家供应 四家供应 20-50车 30 30 30 20 50-70车 40 40 30 30 70-90车 50 50 40 30 90-110车 60 60 40 40 110-130车 70 70 50 40 注意：取样人员每天到磅房咨询当天到货车数估计值，根据到货数量和供应商量确定每批次混样数量和车数，每车应随机最少取三个子样，每个字样应不少于0.1Kg。 （三）生产技术科负责随机对入厂煤（单车及异常煤样）进行抽样监督，单车抽样数量按照当日供应商每家至少抽样一个,若当日供应商不足三家,且单家进煤量大于20车,可随机增加抽样单车数量