公司质量管理办法检查表.docVIP

《 公司质量管理办法》检查标准 制度检查人： 检查时间： 年 月 日 序号 执行条款 执行标准 责任单位 检查结果 1 负责公司生产过程中原辅材料的质量管理工作。 要求对所有到厂的原辅材料进行取样、检验、验收。 生产技术科 2 负责公司过程质量控制管理、过程管理、产成品质量管理，对关键质量控制点的执行情况进行检查，严格按照操作规程及相关标准进行过程控制。 对关键质量控制点进行辨识、更新；对相关控制指标的执行情况进行检查，不合格品按照制度执行；建立相关台账。 生产技术科、设备管理科 3 负责对过程产品、运行过程质量进行检测，提供合格产品。 严格按照要求取样、分析、化验、按时上报数据。 生产技术科 4 负责关键质量控制点的监控，定期检查关键控制点的执行情况。 对关键质量控制点执行情况进行检查，按月出具通报。 生产技术科 5 负责公司的质量改进工作，督促其它部门完成年度质量改进课题。 配合水处理工程师开展质量系统提升工作，并对项目进度进行检查，督促。 生产技术科、设备管理科 6 负责本部门过程失效模式分析，并落实消除或降低失效的措施。 各专业负责本专业过程失效模式的更新，并制定措施进行落实，改善。 生产技术科 7 做好原辅材料不合格品、产成品管理和工艺过程质量改进工作。 按照制度要求进行，履行相关程序。 生产技术科、设备管理科 8 参与设备、材料验收，设备检修质量验收管理工作。 按照制度要求进行，履行相关职责。 生产技术科、设备管理科 9 负责公司质量目标的考核。 负责核实质量目标完成情况，并拿出考核意见。 生产技术科 10 负责公司检修过程质量控制，并组织验收 检修过程中是否有专人进行监护，项目检修后，组织相关人员对检修质量进行验收。 生产技术科 设备管理科 11 负责设备、材料验收、评价管理和设备检修质量管理。 组织相关人员对设备、材料进行验收，按月完成备品备件的评价，负责设备检修的质量。 设备管理科 生产技术科 12 负责关键质量控制点在线仪表的维护、保养工作。 定时、定专人保证热电分公司关键质量控制点在线仪表的维护、保养，并负责备品备件的物资计划。 设备管理科 12 负责本部门的质量改进工作 定专人负责盯催质量改进课题的进度。 设备管理科