煤矿材料计划申报、质量验收制度.docxVIP

材料计划申报、质量验收制度 第一章 计划申报 一、全矿需用材料按“XX矿材料费分解分管办法”分系统分部门申报计划。申报程序为： 使用单位→主管部门→系统主管领导→计划经营部→常务副矿长→供应站 即：每月26日前各单位根据下月生产作业计划和安全生产需要，结合本单位库存情况，编制下月材料需用计划，按分管范围报相应的分管系统主管部门，主管部门于28日前将本系统分管的材料需用计划审查汇总后（因供应站有库存而没报计划的要注明），经本系统主管领导签字批准，报计划经营部，计划经营部于月底前将全矿材料需用计划审查汇总，经常务副矿长签字批准后，交供应站采购。否则，对责任单位负责人罚款50元。 二、各单位编制计划，必须注明材料名称、种类、规格、型号、数量、价格（按集团公司制定的计划价）等，对非常用件和有特殊技术要求的，要注明厂家，联系方式等。否则，每次对编制单位责任人罚款50元。 三、各系统的材料需用计划总额不得超过本系统计划指标的10%，否则，计划经营部不予接收，并对系统主管部门负责人罚款50元。若因特殊原因确需超出吨煤控制指标的大额材料费用（10%以上），须经矿长签字批准申报。维简、大修及其它非正常消耗，应列专项计划经主管矿长、副总经济师、常务副矿长签字后，另行上报。 四、各单位编制计划要结合实际，种类和数量准确率（使用和计划的比率）要达到90%以上。临时计划每月不能超过三份，每超过1份罚主管部门负责人50元，罚计划编制人员20元；无计划或超计划领用材料每次对领用人和计划编制人罚款10元。 五、严禁无计划购买材料，否则每次对计划经营部罚款100元。 第二章 质量验收 1、供应站按计划采购的物资到矿后，要进行验收。矿成立物资验收小组具体负责验收工作： 组 长：主管领导 副组长：相关矿领导 成 员：相关部门负责人 2、材料验收分工：材料主管部门对分管材料的技术参数、质量、资料负责验收；计划经营部负责验收工作的组织、协调和解决验收中出现的问题。 3、无计划购进的物资，不予验收。没有验收或验收不合格的材料严禁发放。否则，罚计划经营部200元。 4、每批材料到矿后，由供应站通知,计划经营部牵头,按照材料分管范围,组织相关业务主管部门参加验收。不及时参加验收每次对部门负责人罚款50元。并视为“默认”合格，若出现质量问题，对其罚款200元。 5、验收小组要严格按照有关技术标准进行验收。各类产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”，被列入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效的“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”等，否则不予验收。 6、验收中发现质量问题，由验收小组写出质量问题通知单，交供应站，供应站不得入库、发放，否则不于结算费用，造成损失的还要赔偿损失。 7、沙子、石子、氧气、乙炔的验收采取不定期抽查的办法。 8、材料领用后，出现质量问题的，按以下两种情况处理： ①若属肉眼看不出的隐性问题，供应站必须组织退货并停止发放，若供应站继续发放，赔偿损失，造成事故的，供应站承担责任。 ②属显性质量问题影响生产的，质量验收部门承担验收责任，具体处罚意见，以调度室分析的结果而定，供应站负责退货。造成事故的，供应站和质量验收部门共同承担经济及法律责任。 ③对于数量大有合格率要求标准的材料如椽子、竹芭、网等材料，按照抽查合格率，结算费用。 9、确因生产急需不能按正常程序验收的物资（如井下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等），供应站必须在16小时内将物资的规格型号、技术参数、数量、金额等相关资料报给物资验收小组。 10、材料在使用中出现质量等问题，使用单位要立即以书面形式通知计划经营部，计划经营部应立即联系供应站解决。否则对责任单位罚款100元。 11、非生产用物资的计划、采购和验收按“非生产性物品采购、验收管理办法”执行。