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质量体系日常检查表格完整 质量体系日常检查表格完整 PAGE / NUMPAGES 质量体系日常检查表格完整 部 门 项 目 技术处 1、表记和可追忆性管理 2、连续改良的实行 3、技术文件改正控制 4、顾客工程规范的评审 5、技术文件管理 6、外来文件管理 7、过程设计开发 8、制造过程监督和丈量 9、过程审查 10、内部审查  质量系统平时检查表 体 系 要 求 应形成的质量记录 达成状况 按规定进行产品表记、工序转移 卡现场使用的表记和工序卡款式 卡的设计和管理 按《连续改良管理程序》进行立 连续改良实行总结报告，包含、实行 项、计划编制、达成状况统计 、考证、举措等 按《改正控制程序》进行改正评 技术文件的改正评审和改正记录 审和记录 新接到的产品图要在 2个工作周内 工程规范的评审记录 达成评审 按《技术文件管理程序》要求对 文件登记、发放、回收清单和记录 技术文件进行管理 按《文件控制程序》要求对外来 外来文件的台帐 文件进行实时登记 ①、按《过程开发管理程序》要 FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审 求编制工艺文件 、更新、发放、回收记录 ②、按《过程开发管理程序》要 CPK、PPK过程能力研究记录 求进行初始过程能力研究 按《制造过程的监督和丈量管理 作业 / 查验指导书 程序》要求编制工艺文件 按年度计划实行并记录 公司内部过程审查总结报告 按《内部审查