经营计划控制程序.docxVIP

精选文档 精选文档 羃 蚀蚅 莈PAGE PAGE4 精选文档 PAGE 页眉 . 目的 为不停提高企业产品的市场据有率和市场竞争力，制定适合可行的经营计划，对经营计划的实行进行控制，促使企业经营发展目标达成，特制定本程序。 范围 合用于企业长久经营计划（3年）和短期经营计划（1年）的拟订和管理。 名词解说 无 职责 总经理 总经理负责确立经营计划目标、经营目标、《长久和短期经营计划目录》和《月度业务计划总结目录》的拟订。 管理部 负责辅助总经理组织制定经营计划； 负责组织监控经营计划达成状况并报告企业管理层； 负责辅助总经理汇总《长久和短期经营计划目录》和《月度经营计划总结目录》并下发企业各部门履行。 各部门 负责依据《长久和短期经营计划目录》进行经营计划各有关板块的计划拟订，并提交资料给管理部汇总； 负责依照《月度经营计划总结目录》采集整理本部门经营计划评审会所需的各样数据和信息； 负责本部门未达成项目的整顿计划的拟订、实行和考证。 作业程序 经营计划拟订 每年11-12月管理部应依照《长久和短期经营计划目录》对次年经营计划的制定做有关 准备和策划工作，为经营计划的制定供给充分的数据和资料。 各部门依据《长久和短期经营计划目录》并联合企业整体发展方向和本部门职责编制经营计划并交管理部汇总，管理部应在每年12月份招集企业级领导和有关部门议论企业经营计划，由管理部最晚次年1月尾前编制形成企业中长久经营计划和年度经营计划，经总经理审批后管理手下发。 管理部负责供给连续12个月企业经营业绩指标达成状况及有关内部信息，主要经营指标、信息化建设、基础设备规划、人力资源、职工健康计划； 质量部和管理者代表负责质量目标、质量过程绩效指标； 市场部负责与市场有关的经营计划，市场拓展、展望销售额与增加计划、竞争敌手剖析、顾客满意、售后服务等； 开发部负责新产品、新技术开发规划； 财务部负责成本规划，财务估算包含质量成本计划等； 采买部负责供给商第二方审查计划，供方系统提高计划和供给商绩效查核等； 制造部负责设备的OEE、产值计划、库存周转率、生产设备故障率、工装完满率、安全生产等； 1/4 页眉 . 注塑车间负责交验合格率、注塑过程不良率、装置过程不良率等；涂装车间负责交验合格率、涂装过程不良率等； 物料部负责库存帐、卡、物一致性。 各部门依照年度经营计划（过程绩效指标） ，落实到责任人和达成日期后报管理部。 经营计划的发放、宣贯 企业长久经营计划只发放到企业高层管理人员，各部门只发放年度经营计划。 总经理/管理者代表经过各样形式向企业管理层宣贯经营计划， 各部门分别向全体职工进 行睁开宣贯。 经营计划的实行 各部门依据年度业务计划睁开、落实各项工作； 各部门每个月5日前按《数据管理程序》和《月度经营计划总结目录》中规定的数据和信 息汇总上月业务计划达成状况，并进行追踪、剖析，对未达目标项提出详细整顿举措，形成 本部门PPT报管理部。 管理部每个月汇总采集到的各部门 PPT，并组织召开由企业中高层领导参加的业务计划总 结会，对经营计划进行追踪、总结，形成会议纪要并发放企业的中高层； 管理部负责对形成“会议纪要”需追踪事项在次月业务计划总结会中追踪达成状况。 经营计划的评审 为保证年度计划的实行，依据月度评审结果，必需时依据企业发展状况，企业管理层确 定能否需要订正经营计划。 次年年初，各部门将经营计划中的过程绩效指标达成状况及趋向图以及剖析资料汇总管 理部，管理部对其进行综合剖析发企业高层，该数据同时作为各部门管理评审的输入，在管 理评审会议上，企业管理层组织有关人员对年度经营计划的达成状况进行评审，并联合经营 状况修定下年度经营计划并转动订正长久经营计划。 为不停优化经营计划对企业经营的指导作用，管理部需每年组织各部门对《长久和短期经营计划目录》和《月度经营计划总结目录》的内容进行优化更新，使其汇总的信息能正确指导企业的经营。 本程序流程图：见后页 本程序流程图 步 责任部门 骤  输入(支持文件/ 工作流程 输出(形成文件 接收 质量记录) /质量记录) 部门 2/4 1 有关部门 质量部 各部门  同行和竞争产品 有关市场、质量、 生产能力等信息 业务检查剖析报 告/产质量量剖析报告/信息资料剖析报告/客户满意度剖析报告等  页眉 . 企业目标、目标、长久经营计划和上年绩效剖析  年度企业级信息汇总资料 长久经营计划、年度 经营计划（目标和目 标  管理部 总经理 各部门 总经理 各部门 管理部 总经理 管理部 质量部 有关部门 质量部  企业年度经营计 划 长久经营计划和 年度经营计划 各部门月度计划 年度计划睁开 总经营计划实行状况/部门经营计划实行状况 各计划的实行情 况 经营计划改正申 请表  确立目标 确立年度经